|
65/2023 |
Faktúra 1520092023 |
kalendáre 2024 |
217.20€ |
|
|
21.09.2023 |
10860061 Alexander Lozovský BRIZ Celiny 866 03301 Liptovský Hrádok |
|
64/2023 |
Faktúra 1522302318 |
vývoz odpadu 08/23 |
1330.84€ |
|
|
12.09.2023 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
|
63/2023 |
Faktúra 04092023 |
kancelársky nábytok |
735.00€ |
|
|
06.08.2023 |
41241070 , Peter Kohú,Diaková 38 03802 Diaková |
|
62/2023 |
Faktúra 2023073 |
sprac.miezd 08/23 |
90.00€ |
|
|
08.09.2023 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
61/2023 |
Faktúra 2023173 |
darčeky pre dôchodcov |
80.00€ |
|
|
05.09.2023 |
36247570 VOLCANO s.r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica 1 |
|
60/2023 |
Faktúra 8334292908 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
01.09.2023 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
59/2023 |
Faktúra 8231285 |
zber a odvod BRKO |
180.00€ |
|
|
31.08.2023 |
46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov |
|
58/2023 |
Faktúra 10231035 |
samolepky bioodpad |
115.20€ |
|
|
16.08.2023 |
44311061 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 03601 Martin |
|
57/2023 |
Faktúra 1522302445 |
vývoz odpadu 07/23 |
1093.79€ |
|
|
10.08.2023 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
|
56/2023 |
Faktúra 20230942 |
ročný aktualiz.poplatok |
200.00€ |
|
|
04.08.2023 |
43995187 T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava
|
|
55/2023 |
Faktúra 2023064 |
sprac.miezd 07/23 |
90.00€ |
|
|
07.08.2023 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
54/2023 |
Faktúra 8332524171 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
01.08.2023 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
53/2023 |
Faktúra 1522301839 |
samozavl.vaky,dodanie.osadenie |
461.71€ |
|
|
01.08.2023 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
|
52/2023 |
Faktúra 8231124 |
zber a odvoz BRKO |
144.00€ |
|
|
01.08.2023 |
46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov |
|
51/2023 |
Faktúra 1522301749 |
vývoz odpadu 06/23 |
1716.50€ |
|
|
11.07.2023 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
|
50/2023 |
Faktúra 43325561 |
vodné |
6.59€ |
|
|
11.07.2023 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč. Kuzmányho 25 03680 Martin |
|
49/2023 |
Faktúra 8230953 |
zber a odvod BRKO |
180.00€ |
|
|
01.07.2023 |
46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov
|
|
48/2023 |
Faktúra 8330761375 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
01.07.2023 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
47/2023 |
Faktúra 2023054 |
sprac.miezd 06/23 |
120.00€ |
|
|
22.12.2023 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
46/2023 |
Faktúra 230107 |
posyp.materiál s dopravou |
312.00€ |
|
|
28.06.2023 |
51645068 MRVÁŇ s.r.o. Langsfeldova 11547/1 C 03601 Martin |
|
45/2023 |
Faktúra 2407517566 |
poistné |
124.20€ |
|
|
28.06.2023 |
35709332 Generali Poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava |
|
44/2023 |
Faktúra 1231054 |
ročný popl.za doménu |
13.99€ |
|
|
09.06.2023 |
36430307 Gaya, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin |
|
43/2023 |
Faktúra 8230025 |
balík služieb internet |
69.55€ |
|
|
14.06.2023 |
36430307 Gaya, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin |
|
42/2023 |
Faktúra 1522301452 |
vývoz odpadu 05/23 |
1342.34€ |
|
|
09.06.2023 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1 03601 Martin |
|
41/2023 |
Faktúra 2023045 |
sprac.miezd 05/23 |
75.00€ |
|
|
05.06.2023 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
40/2023 |
Faktúra 8328987788 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
01.06.2023 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
39/2023 |
Faktúra 8230786 |
zber a odvod BRKO |
144.00€ |
|
|
01.06.2023 |
46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov |
|
38/2023 |
Faktúra 2023181 |
pružinová hojdačka+montáž |
777.60€ |
|
|
01.06.2023 |
46167145 Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín |
|
37/2023 |
Faktúra 2023016 |
oprava VO po dopr.nehode |
2363.70€ |
|
|
22.05.2023 |
37760360 Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
|
36/2023 |
Faktúra 172023 |
príprava podkladov na sprac.ÚP |
490.00€ |
|
|
22.05.2023 |
47363959 Ing. Igor Kmeť - ekomap, Pavlova Ves 36 03221 Pavlova Ves |
|
35/2023 |
Faktúra 1522301175 |
vývoz odpadu 04/23 |
1419.29€ |
|
|
10.05.2023 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1 03601 Martin |
|
34/2023 |
Faktúra 2023036 |
sprac.miezd 04/23 |
75.00€ |
|
|
03.05.2023 |
46972200 EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
33/2023 |
faktúra 8327220458 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
02.05.2023 |
35763469 T-com, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
32/2023 |
Faktúra 8230619 |
zber a odvod BRKO |
144.00€ |
|
|
02.05.2023 |
46754768 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
|
31/2023 |
Faktúra 2023162 |
materiál stavanie Mája |
34.86€ |
|
|
02.05.2023 |
33581983 Daniel Konečný - SVEMAT, Thurzova 16 03601 Martin |
|
30/2023 |
Faktúra 2023015 |
práce po dopr.nehode |
234.00€ |
|
|
25.04.2023 |
37760360 Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
|
29/2023 |
Faktúra 1522301025 |
zametanie a umývanie MK |
624.17€ |
|
|
21.04.2023 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1 03601 Martin |
|
28/2023 |
Faktúra 1522300959 |
vývoz odpadu 03/23 |
834.31€ |
|
|
13.04.2023 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
|
27/2023 |
Faktúra 2023027 |
sprac.miezd 03/23 |
75.00€ |
|
|
04.04.2023 |
46972200 EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
|
26/2023 |
Faktúra 8325451490 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
01.04.2023 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
25/2023 |
Faktúra 7230014 |
doplnok služieb |
2.28€ |
|
|
03.04.2023 |
36430307, Gaya, s.r.o. Priehradka 4, 03601 Martin |
|
24/2023 |
Faktúra 22023 |
príprava podkladov na sprac.ÚP |
4000.00€ |
|
|
22.03.2023 |
53382439, ZARTIX,s.r.o. , Na Bystričku 14, 03601 Martin |
|
23/2023 |
Faktúra 8230451 |
zber a odvod BRKO |
180.00€ |
|
|
01.04.2023 |
46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov |
|
22/2023 |
Faktúra 511081020 |
poistné |
159.74€ |
|
|
16.02.2023 |
00151700 Allianz-Slovenská poistovna, Námestie SNP, 96747 Zvolen |
|
21/2023 |
Faktúra 2023010 |
zimná údržba 02*23 |
1980.00€ |
|
|
13.03.2023 |
Builders s.r.o., Dražkovce 63, 03802 Dražkovce, IČO: 44071043 |
|
20/2023 |
Faktúra 2023004 |
zimná údržba 01*23 |
1800.00€ |
|
|
13.03.2023 |
Builders s.r.o., Dražkovce 63, 03802 Dražkovce, IČO: 44071043 |
|
19/2023 |
Faktúra 1522300665 |
vývoz odpadu 02/23 |
569.00€ |
|
|
10.03.2023 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
|
18/2023 |
Faktúra 8230284 |
zber a odvod BRKO |
72.00€ |
|
|
02.03.2023 |
46754768 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov |
|
17/2023 |
Faktúra 8323688424 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
02.03.2023 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
16/2023 |
Faktúra 2023018 |
sprac.miezd 02/23 |
75.00€ |
|
|
02.03.2023 |
46972200 EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |