15/2023 |
Faktúra 1522300500 |
nákup kontajnerov BIO |
163.21€ |
|
|
18.02.2023 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
14/2023 |
Faktúra 1522300431 |
vývoz odpadu 01/23 |
583.36€ |
|
|
10.02.2023 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
13/2023 |
Faktúra 2023008 |
prac.miezd 01/23 |
75.00€ |
|
|
08.02.2023 |
46972200 EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
12/2023 |
Faktúra 235010100 |
kanc.potreby - toner |
98.16€ |
|
|
07.02.2023 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o., Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen |
11/2023 |
Faktúra 8321910226 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
01.02.2023 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
10/2023 |
Faktúra 2023007 |
opravy VO |
2089.20€ |
|
|
17.01.2023 |
37760360 Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
09/2023 |
Faktúra 2023006 |
montaž a demontáž vian.výzdoby |
1642.80€ |
|
|
17.01.2023 |
37760360 Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
08/2023 |
Faktúra 2023008 |
výmena svietidiel VO |
3300.68€ |
|
|
17.01.2023 |
37760360 Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
07/2023 |
Faktúra 20230141 |
servis.GDPR+ZO |
180.00€ |
|
|
09.01.2023 |
36734290 BROS Computing,s.r.o., Zádubnie 169, 01003 Žilina |
06/2023 |
Faktúra 1522203253 |
vývoz odpadu 12/22 |
938.65€ |
|
|
11.01.2023 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
05/2023 |
Faktúra 1020220109 |
sprac.miezd 12/22 |
90.00€ |
|
|
31.12.2022 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
04/2023 |
Faktúra 8320127752 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
31.12.2022 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
03/2023 |
Faktúra 2022024 |
zimná údržba za december |
2280.00€ |
|
|
31.12.2022 |
Builders s.r.o., Dražkovce 63, 03802 Dražkovce, IČO: 44071043 |
02/2023 |
Faktúra 42347945 |
vodné |
3.83€ |
|
|
21.12.2022 |
Turč. vodárenská spoloč., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084 |
01/2023 |
Faktúra 12932022 |
popl.za vedenie účtu CP |
61.19€ |
|
|
20.12.2022 |
Prima banka Slovensko, Hodžova 11 01011 Žilina, ICO: 31575951
|
77/2022 |
Faktúra 2235115230 |
vianočná inzercia |
36.00€ |
|
|
21.12.2022 |
35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,o.z. Lazaretská 12 81108 Bratislava |
76/2022 |
Faktúra 2 |
prevádz.náklady na cintorín |
327.80€ |
|
|
20.12.2022 |
00316628 Obec Dražkovce Dražkovce 45 03802 Dražkovce |
75/2022 |
Faktúra 1100182022 |
zverejňovanie na web stránku |
300.00€ |
|
|
19.12.2022 |
48070475 anpenet,s.r.o.
Dolný Kalník 100 03802 Dolný Kalník |
74/2022 |
Faktúra 1083 |
refaktur,nákládov na kontrolóra |
23.06€ |
|
|
14.12.2022 |
00317021 Obec Valča č.375 03835 Valča |
73/2022 |
Faktúra 8112023 |
vločka 21068 2D |
1651.20€ |
|
|
07.12.2022 |
Zdenka Žáčiková |
72/2022 |
Faktúra 1522203014 |
vývoz odpadu 11/22 |
1110.62€ |
|
|
09.12.2022 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
71/2022 |
Faktúra 1020220100 |
sprac.miezd 11/22 |
90.00€ |
|
|
07.12.2022 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
70/2022 |
Faktúra 22117 |
právne služby |
275.62€ |
|
|
07.12.2022 |
37804171 Advokátska kancelária Mgr. Ľuboš Kráľ Červenej armády 1 03601 Martin |
69/2022 |
Faktúra 10225516 |
samolepky obce |
42.48€ |
|
|
01.12.2022 |
44311061 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 03601 Martin |
68/2022 |
Faktúra 8318280557 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
01.12.2022 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
67/2022 |
Faktúra 225010875 |
vernost.licencia ESET |
55.37€ |
|
|
30.11.2022 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. Dukelských hrdinov 42 96001 Zvolen |
66/2022 |
Faktúra 22810140 |
vlajka obecná |
50.40€ |
|
|
21.11.2022 |
52616029 Renáta Tomašovičová - Larra Diaková 16 03802 Diaková |
65/2022 |
Faktúra 8112023 |
reklam.predmety poslanci |
199.80€ |
|
|
08.11.2022 |
Zdenka Žáčiková |
64/2022 |
Faktúra 1522202765 |
vývoz odpadu 10/22 |
970.61€ |
|
|
11.11.2022 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
63/2022 |
Faktúra 22063 |
geometr.plán a spr.poplatky |
280.00€ |
|
|
27.10.2022 |
44474458 Georex,s.r.o.
Maše Haľamovej 4413/11 03601 Martin |
62/2022 |
Faktúra 352022 |
kniha Samospráva v nás |
625.00€ |
|
|
04.11.2022 |
31938434 Združenie obci Regionálne vzdelávacie centrum Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin |
61/2022 |
Faktúra 8316443860 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
01.11.2022 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava
|
60/2022 |
Faktúra 1020220091 |
sprac.miezd 10/22 |
75.00€ |
|
|
04.11.2022 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
59/2022 |
Faktúra 00687022 |
kontrola detského ihriska |
150.00€ |
|
|
26.10.2022 |
00687022 EKOTEC spol.s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
58/2022 |
Faktúra 22810126 |
vlajky a otočné rahno |
296.64€ |
|
|
25.10.2023 |
52616029 Renáta Tomašovičová - Larra Diaková 16 03802 Diaková |
57/2022 |
Faktúra 221009 |
terenne úpravy,rekonštruk.trávnika |
720.00€ |
|
|
12.10.2022 |
50793365 TOTAL GREEN,s.r.o. Hlavná 43 03815 Karlová |
56/2022 |
Faktúra 202220049 |
audit 2021 |
960.00€ |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Ľudovít Fiala-IFL |
55/2022 |
Faktúra 1522202487 |
vývoz odpadu 09/22 |
1096.92€ |
|
|
11.10.2022 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
54/2022 |
Faktúra 6510006074 |
parkovacia karta |
20.00€ |
|
|
14.10.2022 |
36387959 TURIEC, a.s.
Námesie S.H.Vajanského 1 03601 Martin |
53/2022 |
Faktúra 1020220082 |
sprac.miezd 09/22 |
45.00€ |
|
|
07.10.2022 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
52/2022 |
Faktúra 8314608644 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
01.10.2022 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
51/2022 |
Faktúra 2022169 |
úprava a výsadba zastávky |
1492.97€ |
|
|
28.09.2022 |
43145621 Ing. Peter Jurista - Flordecor Horný Kalník 35 03802 Horný Kalník |
50/2022 |
Faktúra 2022170 |
terenne úpravy a výsadba |
1403.50€ |
|
|
28.09.2022 |
43145621 Ing. Peter Jurista - Flordecor Horný Kalník 35 03802 Horný Kalník |
49/2022 |
Faktúra 220182 |
zemné práce úprava terénu |
538.92€ |
|
|
26.09.2022 |
51645068 MRVÁŇ s.r.o. Langsfeldova 11547/1 C 03601 Martin |
48/2022 |
Faktúra 2022801 |
materiál - montáž gabion.lavičiek a kvetináčov |
1200.00€ |
|
|
30.08.2022 |
53708083 Vasyl Hleba Ševčenkova 1664/26 06601 Humenné |
47/2022 |
Faktúra 1614092022 |
kalendáre 2023 |
248.40€ |
|
|
14.09.2022 |
10860061 Alexander Lozovský BRIZ
Celiny 866 03301 Liptovský Hrádok |
46/2022 |
Faktúra 1522202272 |
vývoz odpadu 08/22 |
1063.13€ |
|
|
12.09.2022 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
45/2022 |
Faktúra 1020220073 |
sprac.miezd 08/22 |
75.00€ |
|
|
02.09.2022 |
46972200 EMTAX s.r.o.
Malinovského 3943/7 03601 Martin |
44/2022 |
Faktúra 2200074 |
známky pre psov+poštovné |
216.00€ |
|
|
25.01.2023 |
36341487 VEL SYSTEM, s.r.o.
Černochov vrch 1254 91601 Stará Turá |
43/2022 |
Faktúra 8312771238 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
01.09.2022 |
|