Zverejňovanie dokumentov - faktúry

Číslo faktúry Názov dokumentu Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy ak fa súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky ak fa súvisí s objednávkou Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
15/2023 Faktúra 1522300500 nákup kontajnerov BIO 163.21€ 18.02.2023 31578861 Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
14/2023 Faktúra 1522300431 vývoz odpadu 01/23 583.36€ 10.02.2023 31578861 Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
13/2023 Faktúra 2023008 prac.miezd 01/23 75.00€ 08.02.2023 46972200 EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin
12/2023 Faktúra 235010100 kanc.potreby - toner 98.16€ 07.02.2023 36641669 SYSTECOM,s.r.o., Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen
11/2023 Faktúra 8321910226 telefón,televízia,internet 33.98€ 01.02.2023 35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava
10/2023 Faktúra 2023007 opravy VO 2089.20€ 17.01.2023 37760360 Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8
09/2023 Faktúra 2023006 montaž a demontáž vian.výzdoby 1642.80€ 17.01.2023 37760360 Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8
08/2023 Faktúra 2023008 výmena svietidiel VO 3300.68€ 17.01.2023 37760360 Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8
07/2023 Faktúra 20230141 servis.GDPR+ZO 180.00€ 09.01.2023 36734290 BROS Computing,s.r.o., Zádubnie 169, 01003 Žilina
06/2023 Faktúra 1522203253 vývoz odpadu 12/22 938.65€ 11.01.2023 31578861 Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
05/2023 Faktúra 1020220109 sprac.miezd 12/22 90.00€ 31.12.2022 46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin
04/2023 Faktúra 8320127752 telefón,televízia,internet 33.98€ 31.12.2022 35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava
03/2023 Faktúra 2022024 zimná údržba za december 2280.00€ 31.12.2022 Builders s.r.o., Dražkovce 63, 03802 Dražkovce, IČO: 44071043
02/2023 Faktúra 42347945 vodné 3.83€ 21.12.2022 Turč. vodárenská spoloč., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084
01/2023 Faktúra 12932022 popl.za vedenie účtu CP 61.19€ 20.12.2022 Prima banka Slovensko, Hodžova 11 01011 Žilina, ICO: 31575951
77/2022 Faktúra 2235115230 vianočná inzercia 36.00€ 21.12.2022 35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,o.z. Lazaretská 12 81108 Bratislava
76/2022 Faktúra 2 prevádz.náklady na cintorín 327.80€ 20.12.2022 00316628 Obec Dražkovce Dražkovce 45 03802 Dražkovce
75/2022 Faktúra 1100182022 zverejňovanie na web stránku 300.00€ 19.12.2022 48070475 anpenet,s.r.o. Dolný Kalník 100 03802 Dolný Kalník
74/2022 Faktúra 1083 refaktur,nákládov na kontrolóra 23.06€ 14.12.2022 00317021 Obec Valča č.375 03835 Valča
73/2022 Faktúra 8112023 vločka 21068 2D 1651.20€ 07.12.2022 Zdenka Žáčiková
72/2022 Faktúra 1522203014 vývoz odpadu 11/22 1110.62€ 09.12.2022 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin
71/2022 Faktúra 1020220100 sprac.miezd 11/22 90.00€ 07.12.2022 46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin
70/2022 Faktúra 22117 právne služby 275.62€ 07.12.2022 37804171 Advokátska kancelária Mgr. Ľuboš Kráľ Červenej armády 1 03601 Martin
69/2022 Faktúra 10225516 samolepky obce 42.48€ 01.12.2022 44311061 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 03601 Martin
68/2022 Faktúra 8318280557 telefón,televízia,internet 33.98€ 01.12.2022 35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava
67/2022 Faktúra 225010875 vernost.licencia ESET 55.37€ 30.11.2022 36641669 SYSTECOM,s.r.o. Dukelských hrdinov 42 96001 Zvolen
66/2022 Faktúra 22810140 vlajka obecná 50.40€ 21.11.2022 52616029 Renáta Tomašovičová - Larra Diaková 16 03802 Diaková
65/2022 Faktúra 8112023 reklam.predmety poslanci 199.80€ 08.11.2022 Zdenka Žáčiková
64/2022 Faktúra 1522202765 vývoz odpadu 10/22 970.61€ 11.11.2022 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin
63/2022 Faktúra 22063 geometr.plán a spr.poplatky 280.00€ 27.10.2022 44474458 Georex,s.r.o. Maše Haľamovej 4413/11 03601 Martin
62/2022 Faktúra 352022 kniha Samospráva v nás 625.00€ 04.11.2022 31938434 Združenie obci Regionálne vzdelávacie centrum Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin
61/2022 Faktúra 8316443860 telefón,televízia,internet 33.98€ 01.11.2022 35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava
60/2022 Faktúra 1020220091 sprac.miezd 10/22 75.00€ 04.11.2022 46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin
59/2022 Faktúra 00687022 kontrola detského ihriska 150.00€ 26.10.2022 00687022 EKOTEC spol.s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava
58/2022 Faktúra 22810126 vlajky a otočné rahno 296.64€ 25.10.2023 52616029 Renáta Tomašovičová - Larra Diaková 16 03802 Diaková
57/2022 Faktúra 221009 terenne úpravy,rekonštruk.trávnika 720.00€ 12.10.2022 50793365 TOTAL GREEN,s.r.o. Hlavná 43 03815 Karlová
56/2022 Faktúra 202220049 audit 2021 960.00€ 17.10.2022 Ing. Ľudovít Fiala-IFL
55/2022 Faktúra 1522202487 vývoz odpadu 09/22 1096.92€ 11.10.2022 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin
54/2022 Faktúra 6510006074 parkovacia karta 20.00€ 14.10.2022 36387959 TURIEC, a.s. Námesie S.H.Vajanského 1 03601 Martin
53/2022 Faktúra 1020220082 sprac.miezd 09/22 45.00€ 07.10.2022 46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin
52/2022 Faktúra 8314608644 telefón,televízia,internet 33.98€ 01.10.2022 35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava
51/2022 Faktúra 2022169 úprava a výsadba zastávky 1492.97€ 28.09.2022 43145621 Ing. Peter Jurista - Flordecor Horný Kalník 35 03802 Horný Kalník
50/2022 Faktúra 2022170 terenne úpravy a výsadba 1403.50€ 28.09.2022 43145621 Ing. Peter Jurista - Flordecor Horný Kalník 35 03802 Horný Kalník
49/2022 Faktúra 220182 zemné práce úprava terénu 538.92€ 26.09.2022 51645068 MRVÁŇ s.r.o. Langsfeldova 11547/1 C 03601 Martin
48/2022 Faktúra 2022801 materiál - montáž gabion.lavičiek a kvetináčov 1200.00€ 30.08.2022 53708083 Vasyl Hleba Ševčenkova 1664/26 06601 Humenné
47/2022 Faktúra 1614092022 kalendáre 2023 248.40€ 14.09.2022 10860061 Alexander Lozovský BRIZ Celiny 866 03301 Liptovský Hrádok
46/2022 Faktúra 1522202272 vývoz odpadu 08/22 1063.13€ 12.09.2022 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin
45/2022 Faktúra 1020220073 sprac.miezd 08/22 75.00€ 02.09.2022 46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin
44/2022 Faktúra 2200074 známky pre psov+poštovné 216.00€ 25.01.2023 36341487 VEL SYSTEM, s.r.o. Černochov vrch 1254 91601 Stará Turá
43/2022 Faktúra 8312771238 telefón,televízia,internet 33.98€ 01.09.2022

Stránky