|
42/2022 |
Faktúra 1522202026 |
vývoz odpadu 07/22 |
1060.55€ |
|
|
10.08.2022 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
|
41/2022 |
Faktúra 1020220064 |
sprac.miezd 07/22 |
60.00€ |
|
|
08.08.2022 |
46972200 EMTAX s.r.o.
Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
40/2022 |
Faktúra 20220845 |
ročný aktualiz.poplatok |
200.00€ |
|
|
01.08.2022 |
43995187 T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 82106 Bratislava |
|
39/2022 |
Faktúra 8310929143 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
01.08.2022 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
38/2022 |
Faktúra 2022041 |
výmena svietidiel VO |
2764.50€ |
|
|
28.07.2022 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
|
37/2022 |
Faktúra 42324390 |
vodné |
0.96€ |
|
|
20.07.2022 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč. Kuzmányho 25 03680 Martin |
|
36/2022 |
Faktúra 42323016 |
vodné |
3.83€ |
|
|
11.07.2022 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč. Kuzmányho 25 03680 Martin |
|
35/2022 |
Faktura 1522201737 |
vývoz odpadu 06/22 |
1124.21€ |
|
|
12.07.2022 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
|
34/2022 |
Faktura 2407517566 |
poistné |
124.20€ |
|
|
11.07.2022 |
35709332 Generali Poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava |
|
2022001 |
Faktura 0062022 |
príprava podkladov na sprac.ÚP |
4000.00€ |
|
|
11.07.2022 |
53382439 ZARTIX,s.r.o. Na Bystričku 14 03601 Martin |
|
33/2022 |
Faktura 1020220055 |
sprac.miezd 06/22+výkazy |
75.00€ |
|
|
01.07.2022 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
32/2022 |
Faktura 8309051469 |
telefón,televízia,internet |
34.10€ |
|
|
01.07.2022 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
31/2022 |
Faktúra 2206076 |
TM VKU 120 Malá Fatra - Martinské Hole |
236.40€ |
|
|
20.06.2022 |
46747770 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová |
|
30/2022 |
Faktúra 7220026 |
balík služieb |
60.05€ |
|
|
14.06.2022 |
36430307 Gaya, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin |
|
29/2022 |
Faktúra 1522201459 |
vývoz odpadu 05/22 |
1032.84€ |
|
|
09.06.2022 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
|
28/2022 |
Faktúra 2022027 |
výmena svietidiel - Šimovec |
1601.10€ |
|
|
07.06.2022 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
|
27/2022 |
Faktúra 1020220045 |
sprac.miezd 05/22 |
45.00€ |
|
|
07.06.2022 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
26/2022 |
Faktúra 8307195891 |
telefón,televízia,internet |
33.98€ |
|
|
01.06.2022 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
25/2022 |
Faktúra 1220937 |
ročný popl.za doménu |
13.99€ |
|
|
23.05.2022 |
36430307 Gaya, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin |
|
24/2022 |
Faktúra 1522201196 |
vývoz odpadu 04/22 |
1203.32€ |
|
|
10.05.2022 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
|
23/2022 |
Faktúra 0024 |
oprava VO |
120.00€ |
|
|
09.05.2022 |
52170039 INOREEL s.r.o.
Čsa 1 03601 Martin |
|
22/2022 |
Faktúra 1020220036 |
sprac.miezd 04/22 |
45.00€ |
|
|
08.05.2022 |
46972200 EMTAX s.r.o.
Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
21/2022 |
Faktúra 8305343340 |
telefón,televízia,internet |
33.73€ |
|
|
01.05.2022 |
35763469 T-com
Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
20/2022 |
Faktúra 1522200943 |
vývoz odpadu 03/22 |
554.64€ |
|
|
08.04.2022 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
|
19/2022 |
Faktúra 225010251 |
kanc.potreby - toner |
89.76€ |
|
|
08.04.2022 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o.
Dukelských hrdinov 42 96001 Zvolen |
|
18/2022 |
Faktúra 1522200807 |
zametanie a umývanie MK |
794.92€ |
|
|
05.04.2022 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
|
17/2022 |
Faktúra 1020220027 |
sprac.miezd 03/22 |
45.00€ |
|
|
01.04.2022 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
16/2022 |
Faktúra 8303486816 |
telefón,televízia,internet |
33.97€ |
|
|
01.04.2022 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
15/2022 |
Faktúra 1522200704 |
vývoz odpadu 02/22 |
480.79€ |
|
|
14.03.2022 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
|
14/2022 |
Faktúra 2022007 |
zimná údržba za február |
1416.00€ |
|
|
01.03.2022 |
44071043 Builders s.r.o. Dražkovce 63 03802 Dražkovce |
|
13/2022 |
Faktúra 2022006 |
oprava VO, demontáž vian.výzdoby |
1482.00€ |
|
|
07.03.2022 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
|
12/2022 |
Faktúra 2022007 |
oprava VO+montáž senzor.ovládačov |
270.60€ |
|
|
07.03.2022 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
|
11/2022 |
Faktúra 1020220018 |
sprac.miezd 02/22 |
45.00€ |
|
|
04.03.2022 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
10/2022 |
Faktúra 20220207 |
dopravná značenie |
1943.10€ |
|
|
28.02.2022 |
36000124 Hakom, s.r.o. Československej armády 18 03601 Martin |
|
09/2022 |
Faktúra 8301630320 |
telefón,televízia,internet |
33.97€ |
|
|
01.03.2022 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
08/2022 |
Faktúra 511081020 |
poistné |
159.74€ |
|
|
15.02.2022 |
00151700 Allianz-Slovenská poistov
Námestie SNP 96747 Zvolen |
|
07/2022 |
Faktúra 4320019727 |
pripoj.popl. Kliny III,IV |
232.20€ |
|
|
17.02.2022 |
36442151 Stredoslovenská distribučná,a.s.
Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina |
|
06/2022 |
Faktúra 2022002 |
zimná údržba za január |
1332.00€ |
|
|
02.02.2022 |
44071043 Builders s.r.o.
Dražkovce 63 03802 Dražkovce |
|
05/2022 |
Faktúra 1022200449 |
vývoz odpadu 01/22 |
469.03€ |
|
|
10.02.2022 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
|
04/2022 |
Faktúra 1020220009 |
sprac.miezd 01/22 |
45.00€ |
|
|
08.01.2022 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
03/2022 |
Faktúra 8299114954 |
telefón,televízia,internet |
33.97€ |
|
|
01.02.2022 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
02/2022 |
Faktúra 20220030 |
úprava a doplnenie PD TDZ |
216.00€ |
|
|
17.01.2022 |
36000124 Hakom, s.r.o. Československej armády 18 03601 Martin |
|
01/2022 |
Faktúra 20220141 |
servis.GDPR+ZO |
180.00€ |
|
|
05.01.2022 |
36734290 BROS Computing,s.r.o. Zádubnie 169 01003 Žilina |
|
88/2021 |
Faktúra 2135116973 |
vianočná inzercia |
36.00€ |
|
|
31.12.2021 |
35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,o.z. Lazaretská 12 81108 Bratislava |
|
87/2021 |
Faktúra 1020210155 |
sprac.miezd+výkazy 12/21 |
60.00€ |
|
|
31.12.2021 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
86/2021 |
Faktúra 8297264061 |
telefón,televízia,internet |
33.97€ |
|
|
31.12.2021 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
85/2021 |
Faktúra 1022103640 |
vývoz odpadu 12/21 |
506.98€ |
|
|
31.12.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
|
84/2021 |
Faktúra 2021029 |
zimná údržba za december |
1704.00€ |
|
|
31.12.2021 |
44071043 Builders s.r.o. Dražkovce 63 03802 Dražkovce |
|
83/2021 |
Faktúra 41349382 |
vodné |
5.75€ |
|
|
31.12.2021 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč. Kuzmányho 25 03680 Martin |
|
82/2021 |
Faktúra 13762021 |
popl.za vedenie účtu CP |
61.19€ |
|
|
31.12.2021 |
31575951 Prima banka Slovensko Hodžova 11 01011 Žilina |