81/2021 |
Faktúra 202100131 |
rekonštrukcia havar.stavu mosta |
56953.10€ |
|
|
20.10.2021 |
36410233 JAMANAT s.r.o. Clementisova1358/27 02401 Kysucké Nové Mesto |
80/2021 |
Faktúra 12021 |
prevádz.náklady na cintorín |
218.68€ |
|
|
21.12.2021 |
00316628 Obec Dražkovce Dražkovce 45 03802 Dražkovce |
79/2021 |
Faktúra 1100242021 |
zverejňovanie na web stránku |
300.00€ |
|
|
17.12.2021 |
48070475 anpenet,s.r.o.
Dolný Kalník 100 03802 Dolný Kalník |
78/2021 |
Faktúra 00206912 |
reklamné tašky |
138.69€ |
|
|
10.12.2021 |
NATIONAL PEN P.O.Box 1615 80090 Bratislava |
77/2021 |
Faktúra 00206960 |
guľôčkové pera |
123.84€ |
|
|
10.12.2021 |
NATIONAL PEN P.O.Box 1615 80090 Bratislava |
76/2021 |
Faktúra 2021009 |
sviet.vločky LED |
309.60€ |
|
|
13.12.2021 |
Zdenka Žáčiková |
75/2021 |
Faktúra 1022103346 |
vývoz odpadu 11/21 |
869.33€ |
|
|
10.12.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
74/2021 |
Faktúra 702021 |
vybudovanie VO Kliny III a Kliny IV |
8291.52€ |
|
|
10.12.2021 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
73/2021 |
Faktúra 1020210143 |
sprac.miezd 11/21 |
45.00€ |
|
|
01.12.2021 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
72/2021 |
Faktúra 8295406754 |
telefón,televízia,internet |
33.97€ |
|
|
01.12.2021 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
71/2021 |
Faktúra 2021002 |
sviet.vločky LED 13 ks |
1673.00€ |
|
|
01.12.2021 |
Zdenka Žáčiková |
70/2021 |
Faktúra 1081 |
refaktur,nákládov na kontrolóra |
14.75€ |
|
|
23.11.2021 |
00317021 Obec Valča č.375 03835 Valča |
69/2021 |
Faktúra 21022 |
odvoz zeminy |
150.00€ |
|
|
12.08.2021 |
31578900 L.aB.,spol.s r.o. Francúzskych partizánov 5632 03601 Martin |
68/2021 |
Faktúra 1020210131 |
sprac.miezd 10/21 |
60.00€ |
|
|
01.11.2021 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
67/2021 |
Faktúra 829355603 |
telefón,televízia,internet |
33.97€ |
|
|
01.11.2021 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
66/2021 |
Faktúra 622021 |
oprava VO |
444.00€ |
|
|
18.11.2021 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
65/2021 |
Faktúra 612021 |
vybudovanie VO Kliny III a Kliny IV |
720.00€ |
|
|
12.11.2021 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
64/2021 |
Faktúra 20210055 |
sprac.žiadosti o podporu formou dotácie z Enviro.fondu |
600.00€ |
|
|
09.11.2021 |
Novo Funding s.r.o. |
63/2021 |
Faktúra 2652021 |
vybudovanie VO Kliny III a Kliny IV |
260.00€ |
|
|
18.11.2021 |
4154445 PORUCHOVÁ SLUŽBA s.r.o.
Valča 270 03835 Valča |
62/2021 |
Faktúra 2021201 |
ročný aktualiz.poplatok |
200.00€ |
|
|
18.11.2021 |
43995187 T-MAPY s.r.o.
Dvojkrížna 49 82106 Bratislava |
61/2021 |
Faktúra 1022103071 |
vývoz odpadu 10/21 |
1060.28€ |
|
|
09.11.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
60/2021 |
Faktúra 2021023 |
výkop.práce+dovoz štrku Dlažba Kliny |
360.00€ |
|
|
21.10.2021 |
4071043 Builders s.r.o.
Dražkovce 63 03802 Dražkovce |
59/2021 |
Faktúra 1022102783 |
vývoz odpadu 09/21 |
942.11€ |
|
|
11.10.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
58/2021 |
Faktúra 1020210117 |
sprac.miezd 09/21 |
60.00€ |
|
|
06.10.2021 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
57/2021 |
Faktúra 8291699820 |
telefón,televízia,internet |
33.97€ |
|
|
06.10.2021 |
ICO: 35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
56/2021 |
Faktúra 202100114 |
rekonštrukcia havar.stavu mosta |
25274.80€ |
|
|
29.09.2021 |
36410233 JAMANAT s.r.o. Clementisova1358/27 02401 Kysucké Nové Mesto |
55/2021 |
Faktúra 2109109 |
TM VKU 120 Malá Fatra - Martinské Hole |
158.40€ |
|
|
28.09.2021 |
46747770 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová |
54/2021 |
Faktúra 0722092021 |
kalendáre 2022 |
151.20€ |
|
|
22.09.2021 |
10860061 Alexander Lozovský BRIZ Celiny 866 03301 Liptovský Hrádok |
53/2021 |
Faktúra 1022102518 |
vývoz odpadu 08/21 |
877.02€ |
|
|
11.09.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
52/2021 |
Faktúra 1020210104 |
sprac.miezd 08/21 |
45.00€ |
|
|
03.09.2021 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
51/2021 |
Faktúra 8289853166 |
telefón,televízia,internet |
33.97€ |
|
|
03.09.2021 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
50/2021 |
Faktúra 3021407769 |
stravné lístky |
400.00€ |
|
|
25.08.2021 |
36391000 DOXX - stravné lístky,spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina |
49/2021 |
Faktúra 1022102233 |
vývoz odpadu 07/21 |
1012.81€ |
|
|
10.08.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
48/2021 |
Faktúra 382021 |
oprava VO |
164.40€ |
|
|
01.08.2021 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
47/2021 |
Faktúra 8288005986 |
telefón,televízia,internet |
33.49€ |
|
|
01.08.2021 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
46/2021 |
Faktúra 20211374 |
PD havarijný stav mosta |
144.00€ |
|
|
01.08.2021 |
36000124 Hakom, s.r.o. Československej armády 18 03601 Martin |
45/2021 |
Faktúra 1020210091 |
sprac.miezd 07/21 |
45.00€ |
|
|
02.08.2021 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
44/2021 |
Faktúra 2021221 |
audit 2020 |
600.00€ |
|
|
23.07.2021 |
30887232 Ing, Jozef Adamkovič Orgovánová 2565/7 95501 Topoľčany |
43/2021 |
Faktúra 8286941650 |
internet 06-7/21 |
21.38€ |
|
|
23.07.2021 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
42/2021 |
Faktúra 1022101874 |
vývoz odpadu 06/21
|
819.72€ |
|
|
13.07.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
41/2021 |
Faktúra 2407517566 |
poistné |
124.20€ |
|
|
09.07.2021 |
35709332 Generali Poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava |
40/2021 |
Faktúra 2100716 |
kontrola detského ihriska |
150.00€ |
|
|
01.07.2021 |
00687022 EKOTEC spol.s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
39/2021 |
Faktúra 41324459 |
vodné |
6.58€ |
|
|
09.07.2021 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč. Kuzmányho 25 03680 Martin |
38/2021 |
Faktúra 212010029 |
kanc.potreby - toner |
116.16€ |
|
|
07.07.2021 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. Dukelských hrdinov 42 96001 Zvolen |
37/2021 |
Faktúra 1020210073 |
sprac.miezd 06/21 sprac.výkazu o práci |
60.00€ |
|
|
08.07.2021 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
36/2021 |
Faktúra 8286156845 |
telefón,televízia,internet |
32.48€ |
|
|
01.07.2021 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
35/2021 |
Faktúra 322021 |
vybudovanie VO Kliny III a Kliny IV |
4552.20€ |
|
|
01.07.2021 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
34/2021 |
Faktúra 272021 |
vybudovanie VO Kliny I a Kliny II |
1006.54€ |
|
|
21.06.2021 |
Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
33/2021 |
Faktúra 8285094385 |
internet 05-6/21 |
21.38€ |
|
|
21.07.2021 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
32/2021 |
Faktúra 7210024 |
balík služieb |
60.05€ |
|
|
14.06.2021 |
36430307 Gaya, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin |