31/2021 |
Faktúra 1022101560 |
vývoz odpadu 05/21 |
957.58€ |
|
|
09.06.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
30/2021 |
Faktúra 8284312339 |
telefón + internet 05/21 |
32.48€ |
|
|
04.06.2021 |
35763469 T-com
Karadžičova 10 82513 Bratislava |
29/2021 |
Faktúra 2021006 |
záchranné práce pri povodni |
636.00€ |
|
|
04.06.2021 |
41525680 Martin Marecký
Horný Kalník 25 03802 Horný Kalník |
28/2021 |
Faktúra 2021011 |
štkr s dovozom - povodne |
960.00€ |
|
|
04.06.2021 |
44071043 Builders s.r.o. Dražkovce 63 03802 Dražkovce |
27/2021 |
Faktúra 1020210061 |
sprac.miezd 05/21 |
45.00€ |
|
|
04.06.2021 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
26/2021 |
Faktúra 1022101266 |
vývoz odpadu 04/21 |
1001.11€ |
|
|
11.05.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
25/2021 |
Faktúra 1211140 |
ročný popl.za doménu |
13.99€ |
|
|
04.05.2021 |
36430307 Gaya, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin |
24/2021 |
Faktúra 8282467322 |
telefón + internet 04/21 |
29.60€ |
|
|
11.05.2021 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
23/2021 |
Faktúra 1020210049 |
sprac.miezd 04/21 |
45.00€ |
|
|
05.05.2021 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
22/2021 |
Faktúra 1022101115 |
strojové zametanie |
309.02€ |
|
|
03.05.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
21/2021 |
Faktúra 1022100991 |
vývoz odpadu 03/21 |
162.76€ |
|
|
09.04.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
20/2021 |
Faktúra 02042021 |
služby technika PO - 2020,2021 |
240.00€ |
|
|
07.04.2021 |
40302415 Jaroslav Zigo
Košťany nad Turcom 03841 Košťany nad Turcom |
19/2021 |
Faktúra 8280624429 |
telefón + internet 03/21 |
23.54€ |
|
|
06.04.2021 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
18/2021 |
Faktúra 1020210036 |
sprac.miezd 03/21 |
45.00€ |
|
|
06.04.2021 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
17/2021 |
Faktúra 012021 |
vybudovanie VO Kliny I a Kliny II |
13384.60€ |
|
|
06.01.2021 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
16/2021 |
Faktúra 062021 |
demontáž vian.výzdoby+oprava |
811.20€ |
|
|
10.03.2021 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
15/2021 |
Faktúra 1022100752 |
vývoz odpadu 02/21 |
356.35€ |
|
|
09.03.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
14/2021 |
Faktúra 1560010626 |
tlačivá REGOB |
35.22€ |
|
|
08.02.2021 |
42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava |
13/2021 |
Faktúra 2021011 |
výroba+montáž matracov na sedenie |
415.00€ |
|
|
04.03.2021 |
40990176 Tibor Kemény - KEMART B.Bullu 4839/2 03608 Martin |
12/2021 |
Faktúra 8278781300 |
telefón + internet 02/21 |
23.54€ |
|
|
02.03.2021 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
11/2021 |
Faktúra 1020210024 |
sprac.miezd 02/21 |
45.00€ |
|
|
01.03.2021 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
10/2021 |
Faktúra 2021007 |
zimná údržba za február |
1212.00€ |
|
|
25.02.2021 |
44071043 Builders s.r.o. Dražkovce 63 03802 Dražkovce |
09/2021 |
Faktúra 21810021 |
respirátory FFP2 |
40.00€ |
|
|
12.02.2021 |
52616029 Renáta Tomašovičová - Larra Diaková 16 03802 Diaková |
08/2021 |
Faktúra 511081020 |
poistné |
159.74€ |
|
|
10.02.2021 |
00151700 Allianz-Slovenská poistov Námestie SNP 96747 Zvolen |
07/2021 |
Faktúra 1022100469 |
vývoz odpadu 01/21 |
352.74€ |
|
|
09.02.2021 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
06/2021 |
Faktúra 4320004286 |
pripojovací popl. |
181.44€ |
|
|
12.02.2021 |
36442151 Stredoslovenská distribučná,a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina |
05/2021 |
Faktúra 3021909872 |
stravné lístky |
480.00€ |
|
|
11.02.2021 |
36391000 DOXX - stravné lístky,spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina |
04/2021 |
Faktúra 8276936140 |
telefón + internet 01/21 |
23.54€ |
|
|
08.02.2021 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
03/2021 |
Faktúra 2021002 |
zimná údržba za január |
2724.00€ |
|
|
01.02.2021 |
44071043 Builders s.r.o. Dražkovce 63 03802 Dražkovce |
02/2021 |
Faktúra 1020210012 |
sprac.miezd 01/21 |
45.00€ |
|
|
01.02.2021 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
01/2021 |
Faktúra 20210138 |
servis.GDPR+ZO |
180.00€ |
|
|
04.01.2021 |
IČO: 36734290, BROS Computing,s.r.o., Zádubnie 169, 01003 Žilina |
76/2020 |
Faktúra 20110094 |
kniha Čarovný Turiec propagácia obce |
577.50€ |
|
|
05.11.2020 |
36754749 CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová |
75/2020 |
Faktúra 8271344276 |
telefón 10/20 |
4.50€ |
|
|
03.11.2020 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
74/2020 |
Faktúra 1022003198 |
vývoz odpadu 10/20 |
1077.61€ |
|
|
10.11.2020 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
73/2020 |
Faktúra 632020 |
oprava VO |
1146.01€ |
|
|
03.11.2020 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
72/2020 |
Faktúra 1022003177 |
kuka nádoba na testovanie COVID-19 |
25.00€ |
|
|
09.11.2020 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
71/2020 |
Faktúra 20200034 |
stravné testovanie COVID-19 |
145.00€ |
|
|
09.11.2020 |
46578951 Ján Thomka Dražkovce 6 03802 Dražkovce |
70/2020 |
Faktúra 20200024 |
stravné testovanie COVID-19 |
115.00€ |
|
|
03.11.2020 |
46578951 Ján Thomka Dražkovce 6 03802 Dražkovce |
69/2020 |
Faktúra 1020200130 |
sprac.miezd 10/20 |
45.00€ |
|
|
01.11.2020 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
68/2020 |
Faktúra 205010845 |
kamerovy system DAHUA |
360.24€ |
|
|
20.10.2020 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o.
Dukelských hrdinov 42 96001 Zvolen |
67/2020 |
Faktúra 200652 |
popl.za ročný prístup do mapov.portálu |
200.00€ |
|
|
20.10.2020 |
45325600 MAPA Slovakia Digital,s.r.o.
Dvojkrížna 49 82106 Bratislava 214 |
66/2020 |
Faktúra 2020093 |
výsadba zelene pred OcÚ |
170.40€ |
|
|
20.10.2020 |
43145621 Ing. Peter Jurista - Flordecor
Horný Kalník 35 03802 Horný Kalník |
65/2020 |
Faktúra 8269581457 |
telefón 09/20 |
4.50€ |
|
|
05.10.2020 |
35763469 T-com
Karadžičova 10 82513 Bratislava |
64/2020 |
Faktúra 1022002928 |
vývoz odpadu 09/20 |
907.55€ |
|
|
13.10.2020 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
63/2020 |
Faktúra 2020288 |
audit 2019 |
600.00€ |
|
|
06.10.2020 |
30887232 Ing, Jozef Adamkovič
Orgovánová 2565/7 95501 Topoľčany |
62/2020 |
Faktúra 2020089 |
výsadba zelene pred OcÚ |
902.31€ |
|
|
05.10.2020 |
43145621 Ing. Peter Jurista - Flordecor Horný Kalník 35 03802 Horný Kalník |
61/2020 |
Faktúra 1020200116 |
sprac.miezd 09/20 |
45.00€ |
|
|
05.10.2020 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
60/2020 |
Faktúra 8267634812 |
telefón 08/20 |
4.50€ |
|
|
02.09.2020 |
35763469 T-com
Karadžičova 10 82513 Bratislava |
59/2020 |
Faktúra 3610092020 |
kalendáre 2021 |
69.60€ |
|
|
10.09.2020 |
10860061 Alexander Lozovský BRIZ
Celiny 866 03301 Liptovský Hrádok |
58/2020 |
Faktúra 1020200104 |
sprac.miezd 08/20 |
45.00€ |
|
|
01.09.2020 |
46972200 EMTAX s.r.o.
Malinovského 3943/7 03601 Martin |