|
57/2020 |
Faktúra 1022002613 |
vývoz odpadu 08/20 |
849.10€ |
|
|
09.09.2020 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
|
56/2020 |
Faktúra 112020 |
pokládka dlažby s úpravou podložia |
1222.20€ |
|
|
02.09.2020 |
37763466 Pavol Kováčik - PAULOVIA Partizánska 43/38 03821 Mošovce |
|
55/2020 |
Faktúra 205010649 |
kanc.potreby - toner |
76.56€ |
|
|
19.08.2020 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. Dukelských hrdinov 42 96001 Zvolen |
|
54/2020 |
Faktúra 10200236 |
kamenivo+preprava |
469.03€ |
|
|
28.08.2020 |
45307831 DLJ trans,s.r.o.
Turčianske Kľačany 183 03861 Turčianske Kľačany |
|
53/2020 |
Faktúra 102020 |
pokládka dlažby s úpravou podložia |
2268.00€ |
|
|
02.09.2020 |
37763466 Pavol Kováčik - PAULOVIA Partizánska 43/38 03821 Mošovce |
|
52/2020 |
Faktúra 8265784117 |
telefón 07/20 |
4.50€ |
|
|
02.08.2020 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
51/2020 |
Faktúra 1022002333 |
vývoz odpadu 07/20 |
1111.00€ |
|
|
12.08.2020 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
|
50/2020 |
Faktúra 2407517566 |
poistné |
124.20€ |
|
|
04.08.2020 |
35709332 Generali Poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava
|
|
49/2020 |
Faktúra 1020200092 |
sprac.miezd 07/20 |
45.00€ |
|
|
04.08.2020 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
48/2020 |
Faktúra 062020 |
oprava výtlkov |
1520.00€ |
|
|
01.08.2020 |
51689685 Ferko Stav s.r.o. Strojárenská 291/10 97681 Podbrezová |
|
47/2020 |
Faktúra 3220909211 |
stravné lístky |
404.00€ |
|
|
20.07.2020 |
36391000 DOXX - stravné lístky,spol.s r.o.
Kálov 356 01001 Žilina |
|
46/2020 |
Faktúra 8263923732 |
telefón 06/20 |
4.50€ |
|
|
08.07.2020 |
35763469 T-com
Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
45/2020 |
Faktúra 40325079 |
vodné |
5.35€ |
|
|
13.07.2020 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč.
Kuzmányho 25 03680 Martin |
|
44/2020 |
Faktúra 5920003823 |
ročný prístup do VS |
165.00€ |
|
|
13.07.2020 |
31592503 Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
|
43/2020 |
Faktúra 1022001967 |
vývoz odpadu 06/20 |
840.05€ |
|
|
08.07.2020 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
|
42/2020 |
Faktúra 1020200078 |
sprac.miezd 06/20 |
60.00€ |
|
|
03.07.2020 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
41/2020 |
Faktúra 8262039846 |
telefón 05/20 |
4.50€ |
|
|
08.06.2020 |
35763469 T-com
Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
40/2020 |
Faktúra 7200019 |
balík služieb |
60.05€ |
|
|
14.06.2020 |
36430307 Gaya, s.r.o.
Priehradka 4 03601 Martin |
|
39/2020 |
Faktúra 2572020 |
odmena za spísanie návrhu na exekúciu |
19.80€ |
|
|
10.06.2020 |
35662794 Mgr. Milan Somík súdny exekútor
Československej armády 1 03601 Martin |
|
38/2020 |
Faktúra 1022001686 |
vývoz odpadu 05/20 |
947.34€ |
|
|
09.06.2020 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
|
37/2020 |
Faktúra 1020200064 |
sprac.miezd 05/20 |
45.00€ |
|
|
05.06.2020 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
36/2020 |
Faktúra 2001023 |
parková lavička |
165.00€ |
|
|
03.06.2020 |
47093595 Mestský mobiliár spol.s r.o. Kamenná 202/40 96622 Lutila |
|
35/2020 |
Faktúra 282020 |
vybudovanie VO Kliny I a Kliny II |
4514.85€ |
|
|
26.05.2020 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
|
34/2020 |
Faktúra 1022001426 |
vývoz odpadu 04/20 |
938.98€ |
|
|
08.05.2020 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
|
33/2020 |
Faktúra 8258518067 |
telefón 04/20 |
4.50€ |
|
|
04.05.2020 |
35763469 T-com, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
32/2020 |
Faktúra 1200721 |
ročný popl.za doménu |
13.99€ |
|
|
06.05.2020 |
36430307 Gaya, s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin |
|
31/2020 |
Faktúra 102020051 |
sprac.miezd 04/20 |
45.00€ |
|
|
03.05.2020 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
30/2020 |
Faktúra 20010201 |
polep fóliou |
107.04€ |
|
|
30.04.2020 |
36376957 VL MEDIA spol.s r.o. ČSA 8 03601 Martin |
|
29/2020 |
Faktúra 232020 |
vybudovanie VO |
3000.00€ |
|
|
21.04.2020 |
37760360 Norbert Brnčal
Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
|
28/2020 |
Faktúra 1022001224 |
kontajner 1100L |
185.82€ |
|
|
15.04.2020 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
|
27/2020 |
Faktúra 8256247255 |
telefón 03/20 |
4.50€ |
|
|
02.04.2020 |
35763469 T-com
Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
26/2020 |
Faktúra 1022001160 |
vývoz odpadu 03/20 |
383.89€ |
|
|
09.04.2020 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o.
Tehelná 1 03601 Martin |
|
25/2020 |
Faktúra 20023 |
žaluzie |
70.50€ |
|
|
08.04.2020 |
44795190 Jana Stančoková
Dolný Kalník 71 03802 Dolný Kalník |
|
24/2020 |
Faktúra 2020091 |
antibakter.rúška |
420.00€ |
|
|
06.04.2020 |
44412584 PhotoMartini,s.r.o.
Slnečná 1 90045 Malinovo |
|
23/2020 |
Faktúra 1020200037 |
sprac.miezd 03/20 |
45.00€ |
|
|
03.04.2020 |
46972200 EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
22/2020 |
Faktúra 20200815 |
BIO dezinfekcia |
212.90€ |
|
|
01.04.2020 |
36427969 FLORIAN,s.r.o. Priekopská 26 03608 Martin |
|
21/2020 |
Faktúra 825397427 |
telefón 02/20 |
4.63€ |
|
|
02.03.2020 |
35763469 T-com, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
20/2020 |
Faktúra 1022000819 |
vývoz odpadu 02/20 |
285.60€ |
|
|
11.03.2020 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o, Tehelná 1 03601 Martin |
|
19/2020 |
Faktúra 1100092020 |
údržba PC reinštalácia |
80.00€ |
|
|
02.03.2020 |
48070475 anpenet,s.r.o., Dolný Kalník 100 03802 Dolný Kalník |
|
18/2020 |
Faktúra 2020011 |
zimná údržba za február |
528.00€ |
|
|
02.03.2020 |
44071043 Builders s.r.o. Dražkovce 63 03802 Dražkovce |
|
17/2020 |
Faktúra 2020015 |
tepovanie kobercov |
155.95€ |
|
|
04.03.2020 |
34702806 Milan Černiansky - ČEMI Charkovská 7/31 03601 Martin |
|
16/2020 |
Faktúra 062020 |
montáž a demontaž vian.výzdoby |
982.80€ |
|
|
02.03.2020 |
37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8 |
|
15/2020 |
Faktúra 102020025 |
sprac.miezd 02/20 |
45.00€ |
|
|
04.03.2020 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
14/2020 |
Faktúra 205010120 |
údržba výpoč.techniky |
59.64€ |
|
|
02.03.2020 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. Dukelských hrdinov 42 96001 Zvolen |
|
13/2020 |
Faktúra 205010121 |
kanc.potreby - toner |
78.00€ |
|
|
02.03.2020 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. Dukelských hrdinov 42 96001 Zvolen |
|
12/2020 |
Faktúra 1022000488 |
vývoz odpadu 01/20 |
412.16€ |
|
|
11.02.2020 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Tehelná 1 03601 Martin |
|
11/2020 |
Faktúra 511081020 |
poistné |
159.74€ |
|
|
11.02.2020 |
00151700 Allianz-Slovenská poistov Námestie SNP 96747 Zvolen |
|
10/2020 |
Faktúra 8251727100 |
telefón 01/20 |
4.30€ |
|
|
05.02.2020 |
35763469 T-com Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
09/2020 |
Faktúra 1020200013 |
sprac.miezd 01/20 |
45.00€ |
|
|
03.02.2020 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Martin |
|
08/2020 |
Faktúra 062019 |
právne služby |
100.00€ |
|
|
02.01.2020 |
37927001 JUDr. Peter Belica,advokát M.R.Štefánika 36 03601 Martin |