|
41/2017 |
Faktúra 0019089564 |
súdny poplatok |
60.00€ |
|
|
10.07.2017 |
Okresný súd Bratislava III |
|
44/2017 |
Faktúra 1010566801 |
telefón 06/17 |
4.50€ |
|
|
05.07.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
40/2017 |
Faktúra 1735110594 |
inzercia-propagácia obce |
24.00€ |
|
|
03.07.2017 |
35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,o.z. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava |
|
39/2017 |
Faktúra 37321314 |
vodné |
0.88€ |
|
|
30.06.2017 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč. ,Kuzmányho 25 ,03680 Martin |
|
38/2017 |
Faktúra 3416823435 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
26.06.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
37/2017 |
Faktúra 201727 |
oprava VO |
60.00€ |
|
|
21.06.2017 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
|
35/2017 |
Faktúra 1021701637 |
vývoz odpadu 05/17 |
631.26€ |
|
|
12.06.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
|
34/2017 |
Faktúra 22017 |
športový deň detí |
129.28€ |
|
|
12.06.2017 |
648370 Obec Diaková ,Diaková 18, 03802 Diaková |
|
36/2017 |
Faktúra 7796940398 |
telefón 05/17 |
4.50€ |
|
|
07.06.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
33/2017 |
Faktúra 170052 |
geometr.plán |
250.00€ |
|
|
07.06.2017 |
44474458 Georex,s.r.o. ,Maše Haľamovej 4413/11 ,03601 Martin |
|
30/2017 |
Faktúra 1021701379 |
vývoz odpadu 04/17 |
680.98€ |
|
|
19.05.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,
Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
29/2017 |
Faktúra 4795963506 |
telefón 04/17 |
4.63€ |
|
|
09.05.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
28/2017 |
Faktúra 1171013 |
popl.za doménu |
25.99€ |
|
|
04.05.2017 |
36430307 Gaya, s.r.o. ,Priehradka 4, 03601 Martin |
|
32/2017 |
Faktúra 3415849391 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
26.05.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
26/2017 |
Faktúra 3414882835 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
24.04.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
25/2017 |
Faktúra 1021701045 |
vývoz odpadu 03/17 |
481.26€ |
|
|
20.04.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
|
31/2017 |
Faktúra 6117045018 |
program mini OLYMP |
31.04€ |
|
|
17.05.2017 |
31635903 KROS a.s. ,A.Rudnaya 21 ,01001 Žilina |
|
27/2017 |
Faktúra 2017013 |
údržba VO |
378.00€ |
|
|
18.04.2017 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
|
24/2017 |
Faktúra 7794987755 |
telefón 03/17 |
5.18€ |
|
|
07.04.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
23/2017 |
Faktúra 172010004 |
kanc.potreby-toner |
41.52€ |
|
|
04.04.2017 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42 ,96001 Zvolen |
|
22/2017 |
Faktúra 3413920982 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
15.03.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
21/2017 |
Faktúra 1021700744 |
vývoz odpadu 02/17 |
270.23€ |
|
|
15.03.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
|
19/2017 |
Faktúra 20170008 |
právne služby |
107.68€ |
|
|
09.03.2017 |
34380230 JUDr.Vladimír Zajac,advokát ,P.Mudroňa 39, 03601 Martin |
|
18/2017 |
Faktúra 1021700584 |
zimná údržba |
45.37€ |
|
|
09.03.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
17/2017 |
Faktúra 3412944748 |
internet mobilný |
19.99€ |
|
|
07.03.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
20/2017 |
Faktúra 9794018361 |
telefón 02/17 |
8.11€ |
|
|
02.03.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
16/2017 |
Faktúra 3217310637 |
stravné lístky |
546.00€ |
|
|
24.02.2017 |
36391000 DOXX - stravné lístky,spol.s r.o. ,Kálov 356 ,01001 Žilina |
|
14/2017 |
Faktúra 511081020 |
poistka |
159.74€ |
|
|
17.02.2017 |
00151700 Allianz-Slovenská poistov. ,Námestie SNP, 96747 Zvolen |
|
13/2017 |
Faktúra 17012 |
zimná údržba |
108.00€ |
|
|
15.02.2017 |
00005754 Poľnohospodárske družstvo Dražkovce 140 ,03802 Dražkovce |
|
12/2017 |
Faktúra 9793053657 |
telefón 01/17 |
4.50€ |
|
|
13.02.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
15/2017 |
Faktúra 1021700496 |
vývoz odpadu 01/17 |
242.73€ |
|
|
13.02.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
|
09/2017 |
Faktúra 5917002461 |
verejná správa ročný prístup |
96.00€ |
|
|
01.02.2017 |
31592503 Poradca podnikateľa ,Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
|
11/2017 |
Faktúra 1017003 |
diagnostika súčasného stavu MO |
1000.00€ |
|
|
31.01.2017 |
36724041 TASUM-GONAR,s.r.o. ,Štrková 10 ,01009 Žilina |
|
08/2017 |
Faktúra 1021700035 |
zimná údržba |
67.80€ |
|
|
30.01.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
10/2017 |
Faktúra 17003 |
zimná údržba |
216.00€ |
|
|
30.01.2017 |
00005754 Poľnohospodárske družstvo Dražkovce ,140 ,03802 Dražkovce |
|
07/2017 |
Faktúra 3411971873 |
internet mobilný |
19.99€ |
|
|
25.01.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
06/2017 |
Faktúra 9170226740 |
nedopl.elektriky VO |
102.46€ |
|
|
19.01.2017 |
36403008 Stredoslov.energetika ,Ulica republiky 5 ,01047 Žilina |
|
05/2017 |
Faktúra 9170200707 |
nedopl.elektriky VO |
37.76€ |
|
|
19.01.2017 |
36403008 Stredoslov.energetika ,Ulica republiky 5 ,01047 Žilina |
|
04/2017 |
Faktúra 1021604022 |
zimná údržba |
32.15€ |
|
|
16.01.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
|
03/2017 |
Faktúra 1021604043 |
vývoz odpadu 12/16 |
243.54€ |
|
|
16.01.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
|
02/2017 |
Faktúra 1635122118 |
inzercia-propagácia |
36.00€ |
|
|
12.01.2017 |
35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,o.z. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava |
|
01/2017 |
Faktúra 2792099891 |
telefón 12/16 |
4.50€ |
|
|
05.01.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
53/2016 |
Faktúra 7610999917 |
mobilný internet |
19.99€ |
|
|
29.12.2016 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
52/2016 |
Faktúra 13892016 |
popl.za vedenie účtu CP |
41.15€ |
|
|
29.12.2016 |
31575951 Prima banka Slovensko ,Hodžova 11 ,01011 Žilina |
|
51/2016 |
Faktúra 1021603790 |
vývoz odpadu 11/16 |
831.35€ |
|
|
22.12.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
50/2016 |
Faktúra 2016046 |
oprava VO,montáž svietidiel |
426.00€ |
|
|
22.12.2016 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8 |
|
49/2016 |
Faktúra 7610050629 |
mobilný internet |
101.18€ |
|
|
12.12.2016 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
48/2016 |
Faktúra 9791153449 |
telefón 11/16 |
4.50€ |
|
|
07.12.2016 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
47/2016 |
Faktúra 082016 |
stavebný dozor-IBV Kliny I.etapa |
750.00€ |
|
|
05.12.2016 |
36374814 Mirange, s.r.o. ,Tajovského 13 ,03861 Vrútky |
|
46/2016 |
Faktúra 5 |
prevádz.náklady cintorína |
145.56€ |
|
|
05.12.2016 |
00316628 Obec Dražkovce ,Dražkovce 45 ,03802 Dražkovce |