|
06/2018 |
Faktúra 18006 |
zimná údržba |
127.19€ |
|
|
12.02.2018 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
05/2018 |
Faktúra 18005 |
demont.vianoč.výzdoby |
276.00€ |
|
|
07.02.2018 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
|
04/2018 |
Faktúra 18004 |
dopravné značenie |
580.92€ |
|
|
25.01.2018 |
36000124 Hakom, s.r.o. ,Československej armády 18, 03601 Martin |
|
03/2018 |
Faktúra 18003 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
25.01.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
02/2018 |
Faktúra 18002 |
služby technika PO |
120.00€ |
|
|
17.01.2018 |
40302415 Jaroslav Zigo ,Košťany nad Turcom 03841, Košťany nad Turcom |
|
84/2017 |
Faktúra 1021703998 |
vývoz odpadu 12/17 |
358.91€ |
|
|
15.01.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
01/2018 |
Faktúra 18001 |
kanc.potreby - toner |
40.80€ |
|
|
11.01.2018 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen |
|
83/2017 |
Faktúra 8200041834 |
telefón 12/17 |
4.50€ |
|
|
09.01.2018 |
35763469 T-com 4,50 ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
82/2017 |
Faktúra 3734617 |
vodné |
4.38€ |
|
|
09.01.2018 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč. ,Kuzmányho 25, 03680 Martin |
|
85/2017 |
Faktúra 1102017 |
audit 2016 |
300.00€ |
|
|
02.01.2018 |
42070856 Ing. Elena Fioleková ,Lúčna 10 ,03861 Vrútky |
|
77/2017 |
Faktúra 13872017 |
popl.za účet CP |
41.15€ |
|
|
27.12.2017 |
31575951 Prima banka Slovensko ,Hodžova 11 ,01011 Žilina |
|
78/2017 |
Faktúra 201758 |
oprava VO |
42.00€ |
|
|
27.12.2017 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8 |
|
80/2017 |
Faktúra 201759 |
oprava VO |
123.60€ |
|
|
27.12.2017 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8 |
|
76/2017 |
Faktúra 1735121581 |
inzercia-propagácia |
36.00€ |
|
|
27.12.2017 |
35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,o.z. ,Lazaretská 12, 81108 Bratislava |
|
75/2017 |
Faktúra 8106004452 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
27.12.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
81/2017 |
Faktúra 5 |
prevádz.náklady cintorína |
166.00€ |
|
|
21.12.2017 |
00316628 Obec Dražkovce ,Dražkovce 45, 03802 Dražkovce |
|
79/2017 |
Faktúra 17126 |
zimná údržba |
72.00€ |
|
|
18.12.2017 |
00005754 Poľnohospodárske družstvo Dražkovce ,140 ,03802 Dražkovce |
|
72/2017 |
Faktúra 1086 |
refund.školenie HK |
22.11€ |
|
|
12.12.2017 |
00317021 Obec Valča ,č.375 ,03835 Valča |
|
74/2017 |
Faktúra 1021703642 |
vývoz odpadu 11/17 |
648.78€ |
|
|
11.12.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
|
Prijaté faktúry 11/2011 |
|
|
|
|
|
|
|
71/2017 |
Faktúra 1100322017 |
web stranka |
200.00€ |
|
|
07.12.2017 |
48070475 anpenet,s.r.o. ,Dolný Kalník 100 ,03802 Dolný Kalník |
|
73/2017 |
Faktúra 2104679751 |
telefón 11/17 |
4.50€ |
|
|
05.12.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
70/2017 |
Faktúra 201749 |
oprava VO |
84.00€ |
|
|
29.11.2017 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8 |
|
69/2017 |
Faktúra 4104084959 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
29.11.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
68/2017 |
Faktúra 1021703319 |
vývoz odpadu 10/17 |
811.49€ |
|
|
14.11.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
|
67/2017 |
Faktúra 3102793755 |
telefón 10/17 |
4.50€ |
|
|
06.11.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
66/2017 |
Faktúra 175010652 |
kanc.potreby-toner voľby VÚC |
41.52€ |
|
|
03.11.2017 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42 ,96001 Zvolen |
|
65/2017 |
Faktúra 2102210411 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
20.10.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
64/2017 |
Faktúra 170366 |
mapový digi príst |
289.00€ |
|
|
18.10.2017 |
45325600 MAPA Slovakia Digital,s.r.o. ,Dvojkrížna 49 ,82106 Bratislava 214 |
|
63/2017 |
Faktúra 1021703011 |
vývoz odpadu 09/17 |
678.68€ |
|
|
18.10.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
|
62/2017 |
Faktúra 3100930596 |
telefón 09/17 |
4.50€ |
|
|
18.10.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
61/2017 |
Faktúra 2 |
kalendáre 2018 |
85.27€ |
|
|
13.10.2017 |
00316687 Obec Horný Kalník ,Horný Kalník 39 ,03802 Horný Kalník |
|
60/2017 |
Faktúra 3419738451 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
02.10.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
58/2017 |
Faktúra 175010530 |
kanc.potreby-záložny disk |
64.80€ |
|
|
12.09.2017 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov, 42 96001 Zvolen |
|
57/2017 |
Faktúra 2017175 |
reklam.predmety |
200.00€ |
|
|
11.09.2017 |
47846275 LYNX sk,s.r.o. ,Robotnícka 1 ,03601 Martin |
|
56/2017 |
Faktúra 1021702702 |
vývoz odpadu 08/17 |
765.85€ |
|
|
11.09.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
|
59/2017 |
Faktúra 8799894268 |
telefón 08/17 |
4.50€ |
|
|
08.09.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
55/2017 |
Faktúra 10170102 |
mater.na obklad dlažby |
295.45€ |
|
|
22.08.2017 |
36406163 LUXEL MARTIN,s.r.o. ,Robotnícka 30 ,03601 Martin |
|
54/2017 |
Faktúra 201710491 |
štátne symboly |
39.60€ |
|
|
22.08.2017 |
36432857 VAV & ROSSI,s.r.o. ,Odeská 5 ,03601 Martin |
|
53/2017 |
Faktúra 3418767414 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
22.08.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
52/2017 |
Faktúra 8798907761 |
telefón 07/17 |
4.50€ |
|
|
11.08.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
51/2017 |
Faktúra 1021702393 |
vývoz odpadu 07/17 |
646.49€ |
|
|
11.08.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
|
50/2017 |
Faktúra 0720170008 |
práce pri OcÚ |
1216.80€ |
|
|
04.08.2017 |
45680973 RENOSTAV plus,s.r.o. ,Kračiny 1 ,03601 Martin |
|
49/2017 |
Faktúra 032017 |
pokladka dlažby pred OcÚ |
3271.00€ |
|
|
04.08.2017 |
44095953 Jozef Segeč ,Dolný Kalník 24 ,03802 Dolný Kalník |
|
47/2017 |
Faktúra 201736 |
pokládka chráničky NN vedenia |
180.00€ |
|
|
02.08.2017 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8 |
|
48/2017 |
Faktúra 170090 |
zameranie obrub.cesty |
200.00€ |
|
|
01.08.2017 |
44474458 Georex,s.r.o. ,Maše Haľamovej 4413/11,03601 Martin |
|
46/2017 |
Faktúra 2017073 |
vykopové práce |
32451.00€ |
|
|
25.07.2017 |
36410233 JAMANAT s.r.o. ,Clementisova1358/27, 02401 Kysucké Nové Mesto |
|
45/2017 |
Faktúra 3417801439 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
24.07.2017 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
43/2017 |
Faktúra 1021702007 |
vývoz odpadu 06/17 |
628.72€ |
|
|
14.07.2017 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
42/2017 |
Faktúra 022017 |
odvodnenie,pokladka dlažby pred OcÚ |
7053.00€ |
|
|
10.07.2017 |
44095953 Jozef Segeč ,Dolný Kalník 24 ,03802 Dolný Kalník |