|
56/2018 |
Faktúra 182010017 |
kanc.potreby - toner Voľby komun. |
39.60€ |
|
|
05.11.2018 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42 ,96001 Zvolen |
|
55/2018 |
Faktúra 032018 |
služby stav.dozoru |
750.00€ |
|
|
29.10.2018 |
36374814 Mirange, s.r.o. ,Tajovského 13 ,03861 Vrútky |
|
54/2018 |
Faktúra 180086 |
polohopis a výškopis |
350.00€ |
|
|
29.10.2018 |
44474458 Georex,s.r.o. ,Maše Haľamovej 4413/11 ,03601 Martin |
|
53/2018 |
Faktúra 201810494 |
upomienkvé predmety poslanci |
243.43€ |
|
|
29.10.2018 |
36432857 VAV & ROSSI,s.r.o. ,Odeská 5 ,03601 Martin |
|
52/2018 |
Faktúra 201810485 |
pečiatky |
41.04€ |
|
|
29.10.2018 |
36432857 VAV & ROSSI,s.r.o. ,Odeská 5 ,03601 Martin |
|
51/2018 |
Faktúra 8219324552 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
29.10.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
48/2018 |
Faktúra 320412018 |
kalendáre |
177.60€ |
|
|
12.10.2018 |
10860061 Alexander Lozovský BRIZ ,Celiny 866 ,03301 Liptovský Hrádok |
|
49/2018 |
Faktúra 1021803043 |
vývoz odpadu 09/18 |
797.67€ |
|
|
12.10.2018 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
|
50/2018 |
Faktúra 8217965270 |
telefón 09/18 |
4.50€ |
|
|
04.10.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
47/2018 |
Faktúra 8217335259 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
21.09.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
46/2018 |
Faktúra 1021802762 |
vývoz odpadu 08/18 |
1049.42€ |
|
|
17.09.2018 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
45/2018 |
Faktúra 1100102018 |
údržba PC |
60.00€ |
|
|
17.09.2018 |
48070475 anpenet,s.r.o. ,Dolný Kalník 100 ,03802 Dolný Kalník |
|
44/2018 |
Faktúra 8215984304 |
telefón 08/18 |
4.50€ |
|
|
04.09.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
43/2018 |
Faktúra 8215361645 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
04.09.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
41/2018 |
Faktúra 1021802442 |
vývoz odpadu 07/18 |
743.87€ |
|
|
13.08.2018 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
42/2018 |
Faktúra 8214019035 |
telefón 07/18 |
4.50€ |
|
|
07.08.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
40/2018 |
Faktúra 20180385 |
spracovanie dokument.GDPR |
240.00€ |
|
|
01.08.2018 |
36734290 BROS Computing,s.r.o. ,Zádubnie 169, 01003 Žilina |
|
39/2018 |
Faktúra 180434 |
aktual.popl. |
200.00€ |
|
|
01.08.2018 |
45325600 MAPA Slovakia Digital,s.r.o. ,Dvojkrížna 49 ,82106 Bratislava 214 |
|
38/2018 |
Faktúra 8213401267 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
26.07.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
36/2018 |
Faktúra 53180043 |
čistenie MK po povodni |
104.40€ |
|
|
19.07.2018 |
42054575 Správa ciest ŽSK ,Kollárova 94 ,03772 Martin |
|
37/2018 |
Faktúra 38323813 |
vodné |
0.88€ |
|
|
18.07.2018 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč. ,Kuzmányho 25 ,03680 Martin |
|
35/2018 |
Faktúra 1201802073 |
vývoz odpadu 06/18 |
800.85€ |
|
|
16.07.2018 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
34/2018 |
Faktúra 8212084156 |
telefón 06/18 |
4.63€ |
|
|
06.07.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
33/2018 |
Faktúra 7180011 |
popl.doména |
60.05€ |
|
|
29.06.2018 |
36430307 Gaya, s.r.o. ,Priehradka 4, 03601 Martin |
|
32/2018 |
Faktúra 8211336931 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
22.06.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
30/2018 |
Faktúra 18001 |
posudok-rekonštrukcia mosta |
1650.00€ |
|
|
13.06.2018 |
51719975 MARETTA projekt s.r.o. ,Jána Ťatliaka 1782/1, 02601 Dolný Kubín |
|
29/2018 |
Faktúra 1021801762 |
vývoz odpadu 05/18 |
857.48€ |
|
|
13.06.2018 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
31/2018 |
Faktúra 8209957616 |
telefón 05/18 |
4.50€ |
|
|
08.06.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
28/2018 |
Faktúra 18003 |
štrk+doprava |
377.32€ |
|
|
08.06.2018 |
47079614 Michal Poplihár Húdry ,STAVEBNINY Tomčany 377,M.Jankolu 5321/1 ,03601 Martin |
|
26/2018 |
Faktúra 180027 |
geo.plán+poreal.zameranie |
1400.00€ |
|
|
21.05.2018 |
44474458 Georex,s.r.o. ,Maše Haľamovej 4413/11, 03601 Martin |
|
25/2018 |
Faktúra 180029 |
geo.plán+poreal.zameranie |
1327.00€ |
|
|
21.05.2018 |
44474458 Georex,s.r.o. ,Maše Haľamovej 4413/11, 03601 Martin |
|
24/2018 |
Faktúra 1021801448 |
vývoz odpadu 04/18 |
837.01€ |
|
|
21.05.2018 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
|
27/2018 |
Faktúra 8209319105 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
18.05.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
21/2018 |
Faktúra 1180871 |
ročný popl.doména |
25.99€ |
|
|
14.05.2018 |
36430307 Gaya, s.r.o. ,Priehradka 4 ,03601 Martin |
|
23/2018 |
Faktúra 8207949120 |
telefón 04/18 |
4.50€ |
|
|
10.05.2018 |
35763469 T-com, Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
22/2018 |
Faktúra 1800361 |
bezpeč.kontrola ihriska |
165.60€ |
|
|
10.05.2018 |
00687022 EKOTEC spol.s r.o. ,Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava |
|
20/2018 |
Faktúra 820731436 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
24.04.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
19/2018 |
Faktúra 1021801086 |
Vývoz odpadu 03/18 |
460.94€ |
|
|
18.04.2018 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
18/2018 |
Faktúra 8205951408 |
telefón 03/18 |
4.50€ |
|
|
09.04.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
16/2018 |
Faktúra 8205322378 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
03.04.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
17/2018 |
Faktúra 6118036270 |
aktualizácia programu |
31.04€ |
|
|
30.03.2018 |
31635903 KROS a.s. ,A.Rudnaya 21, 01001 Žilina |
|
13/2018 |
Faktúra 18013 |
Vývoz odpadu 02/18 |
284.76€ |
|
|
14.03.2018 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
14/2018 |
Faktúra 18014 |
telefón 02/18 |
4.50€ |
|
|
12.03.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
15/2018 |
Faktúra 18015 |
internet mobilný |
22.50€ |
|
|
07.03.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
12/2018 |
Faktúra 18012 |
zimná údržba |
144.00€ |
|
|
07.03.2018 |
00005754 Poľnohospodárske družstvo Dražkovce 140 ,03802 Dražkovce |
|
11/2018 |
Faktúra 18011 |
ročný prístup do VS |
96.00€ |
|
|
26.02.2018 |
31592503 Poradca podnikateľa ,Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
|
10/2018 |
Faktúra 18010 |
vývoz odpadu 01/18 |
295.99€ |
|
|
26.02.2018 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
09/2018 |
Faktúra 18009 |
poistné |
159.74€ |
|
|
19.02.2018 |
00151700 Allianz-Slovenská poistov. ,Námestie SNP, 96747 Zvolen |
|
07/2018 |
Faktúra 18007 |
stravné lístky |
546.00€ |
|
|
14.02.2018 |
36391000 DOXX - stravné lístky,spol.s r.o. ,Kálov 356 ,01001 Žilina |
|
08/2018 |
Faktúra 18008 |
telefón 01/18 |
4.50€ |
|
|
12.02.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |