|
45/2016 |
Faktúra 1064 |
refakturácia nákladov kontrolóra |
14.21€ |
|
|
05.12.2016 |
00317021 Obec Valča ,č.375 ,03835 Valča |
|
44/2016 |
Faktúra 2016060 |
právne služby |
504.00€ |
|
|
28.11.2016 |
34380230 JUDr.Vladimír Zajac,advokát ,P.Mudroňa 39, 03601 Martin |
|
43/2016 |
Faktúra 1100212016 |
digital.dokument.na webstránku |
240.00€ |
|
|
28.11.2016 |
48070475 anpenet,s.r.o. ,Dolný Kalník 100 ,03802 Dolný Kalník |
|
42/2016 |
Faktúra 2016039 |
oprava VO |
174.00€ |
|
|
28.11.2016 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8 |
|
41/2016 |
Faktúra 165010619 |
upgrade NOD32 |
58.04€ |
|
|
22.11.2016 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42 ,96001 Zvolen |
|
40/2016 |
Faktúra 1021603485 |
vývoz odpadu 10/16 |
477.80€ |
|
|
16.11.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
39/2016 |
Faktúra 2016030 |
bezpečnostný projekt |
100.00€ |
|
|
16.11.2016 |
44490445 Barbora Plavcová Gombárská ,Sv.Cyrila a Metoda 54 ,03861 Vrútky |
|
38/2016 |
Faktúra 20160138 |
pokládka a dodávka fasefirx |
1764.00€ |
|
|
14.11.2016 |
36410233 JAMANAT s.r.o. ,Clementisova1358/27 ,02401 Kysucké Nové Mesto |
|
37/2016 |
Faktúra 20160033 |
pretlak popod komunikáciu |
174.00€ |
|
|
14.11.2016 |
40992209 Jozef Jackulík BUIS ,Bystrička 529 ,03804 Bystrička |
|
36/2016 |
Faktúra 0942016 |
over.účtov.závierky 2015 |
240.00€ |
|
|
14.11.2016 |
42070856 Ing. Elena Fioleková ,Lúčna 10 ,03861 Vrútky |
|
35/2016 |
Faktúra 7790219544 |
telefón 10/16 |
1.27€ |
|
|
09.11.2016 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
34/2016 |
Faktúra 3216313174 |
stravné lístky |
196.00€ |
|
|
09.11.2016 |
36391000 DOXX - stravné lístky,spol.s r.o. ,Kálov 356 ,01001 Žilina |
|
33/2016 |
Faktúra 1021603164 |
vývoz odpadu 09/16 |
676.20€ |
|
|
11.10.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
32/2016 |
Faktúra 6789285140 |
telefón 09/16 |
17.00€ |
|
|
04.10.2016 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
31/2016 |
Faktúra 2016097 |
asfaltovanie cesty príprava |
1745.32€ |
|
|
19.09.2016 |
36410233 JAMANAT s.r.o. ,Clementisova1358/27, 02401 Kysucké Nové Mesto |
|
30/2016 |
Faktúra 1021602887 |
vývoz odpadu 08/16 |
599.25€ |
|
|
19.09.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
29/2016 |
Faktúra 778835112 |
telefón 08/16 |
17.00€ |
|
|
12.09.2016 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
28/2016 |
Faktúra 1635111129 |
inzercia-propagácia |
18.00€ |
|
|
22.07.2016 |
35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,o.z. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava |
|
26/2016 |
Faktúra 16024 |
vývoz odpadu 05/16 |
498.41€ |
|
|
20.06.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
25/2016 |
Faktúra 16023 |
vývoz separ.odpadu 05/16 |
201.40€ |
|
|
20.06.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
27/2016 |
Faktúra 16025 |
poplatok gaya |
25.99€ |
|
|
15.06.2016 |
36430307 Gaya, s.r.o. ,Priehradka 4 ,03601 Martin |
|
24/2016 |
Faktúra 16022 |
telefón 05/16 |
14.00€ |
|
|
08.06.2016 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
23/2016 |
Faktúra 16021 |
vývoz odpadu 04/16 |
583.53€ |
|
|
13.05.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
22/2016 |
Faktúra 16020 |
vývoz separ.odpadu 04/16 |
178.08€ |
|
|
13.05.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
21/2016 |
Faktúra 16019 |
telefón 04/16 |
14.00€ |
|
|
05.05.2016 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
20/2016 |
Faktúra 16018 |
vývoz odpadu 03/16 |
389.66€ |
|
|
22.04.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
19/2016 |
Faktúra 16017 |
vývoz separ.odpadu 03/16 |
242.59€ |
|
|
22.04.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
18/2016 |
Faktúra 16016 |
športový deň MDD |
34.02€ |
|
|
22.04.2016 |
648370 Obec Diaková ,Diaková 18 ,03802 Diaková |
|
17/2016 |
Faktúra 16015 |
členské 2016 |
29.40€ |
|
|
13.04.2016 |
37800752 Združenie CR Veľká Fatra ,Jasenská Dolina 03811, Belá pri Martine |
|
16/2016 |
Faktúra 16014 |
telefón 03/16 |
14.00€ |
|
|
05.04.2016 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
15/2016 |
Faktúra 16013 |
vývoz fekálií |
51.50€ |
|
|
29.03.2016 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč. ,Kuzmányho 25 ,03680 Martin |
|
14/2016 |
Faktúra 16012 |
demontáž,oprava VO |
492.00€ |
|
|
29.03.2016 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8 |
|
13/2016 |
Faktúra 16011 |
vývoz odpadu 02/16 |
229.64€ |
|
|
16.03.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
11/2016 |
Faktúra 16009 |
vývoz separ.odpadu 02/16
|
168.67€ |
|
|
11.03.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
10/2016 |
Faktúra 16008 |
fotografovanie obce |
72.00€ |
|
|
07.03.2016 |
36754749 CBS spol.s.r.o. ,Kynceľová 54 ,97401 Kynceľová |
|
12/2016 |
Faktúra 16010 |
telefón 02/16 |
14.00€ |
|
|
07.03.2016 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
09/2016 |
Faktúra 16007 |
program mzdy a personal. |
57.60€ |
|
|
29.02.2016 |
31635903 KROS a.s. ,A.Rudnaya 21 ,01001 Žilina |
|
08/2016 |
Faktúra 16006 |
vývoz odpadu 01/16 |
232.17€ |
|
|
17.02.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
07/2016 |
Faktúra 16005 |
vývoz separ.odpadu 01/16 |
190.85€ |
|
|
17.02.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
06/2016 |
Faktúra 16004 |
poistné |
159.74€ |
|
|
17.02.2016 |
00151700 Allianz-Slovenská poistov ,Námestie SNP ,96747 Zvolen |
|
05/2016 |
Faktúra 16003 |
telefón 01/16 |
14.00€ |
|
|
08.02.2016 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
|
04/2016 |
Faktúra 26002 |
spracovanie VO |
3000.00€ |
|
|
03.02.2016 |
46341676 B+J Finance,s.r.o. ,Trieda SNP 1720/8 ,97401 Banská Bystrica, č.z. 201602 |
|
03/2016 |
Faktúra 16002 |
vývoz odpadu 12/15 |
209.45€ |
|
|
20.01.2016 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
|
02/2016 |
Faktúra 26001 |
projekt.dokument.Obnova OcÚ |
900.00€ |
|
|
19.01.2016 |
47778032 BartDraft s.r.o. ,Andreja Hlinku 61/107, 92101 Piešťany |
|
01/2016 |
Faktúra 16001 |
služby technika PO |
120.00€ |
|
|
18.01.2016 |
40302415 Jaroslav Zigo ,Košťany nad Turcom 03841 ,Košťany nad Turcom |
|
53/2015 |
Faktúra 201504 |
členské 2015 |
1.00€ |
|
|
28.12.2015 |
37800752 Združenie CR Veľká Fatra ,Jasenská Dolina 03811 ,Belá pri Martine |
|
52/2015 |
Faktúra 1535122724 |
inzercia-propagácia |
36.00€ |
|
|
28.12.2015 |
35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,o.z. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava |
|
57/2015 |
Faktúra 21382015 |
popl.za vedenie účtu CP |
40.56€ |
|
|
21.12.2015 |
31575951 Prima banka Slovensko ,Hodžova 11 ,01011 Žilina |
|
56/2015 |
Faktúra 00082015 |
digital.web stránky |
180.00€ |
|
|
21.12.2015 |
48070475 anpenet,s.r.o. ,Dolný Kalník 100, 03802 Dolný Kalník |
|
55/2015 |
Faktúra 1054 |
cestovné náhrady |
7.05€ |
|
|
21.12.2015 |
00317021 Obec Valča ,č.375 ,03835 Valča |