36/2019 |
Faktúra 1020190067 |
sprac.miezd 05/19 |
45.00€ |
|
|
05.06.2019 |
46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
35/2019 |
Faktúra 1190780 |
ročný popl.doména |
25.99€ |
|
|
17.05.2019 |
36430307, Gaya, s.r.o., Priehradka 4, 03601 Martin |
34/2019 |
Faktúra 195010326 |
kanc.potreby - toner |
34.80€ |
|
|
24.05.2019 |
36641669, SYSTECOM,s.r.o., Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen |
33/2019 |
Faktúra 2019009 |
údržba MK - zametanie |
240.00€ |
|
|
24.05.2019 |
44071043, Builders s.r.o., Dražkovce 63, 03802 Dražkovce |
32/2019 |
Faktúra 8232228700 |
telefón 04/19 |
16.90€ |
|
|
10.05.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
31/2019 |
Faktúra 1020190054 |
sprac.miezd 04/19 |
45.00€ |
|
|
09.05.2019 |
46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
30/2019 |
Faktúra 2019011 |
projek.dokumen.obnova MK |
700.00€ |
|
|
02.05.2019 |
41713320, Ing. Klein Ivan,ml., Mudroňova 9, 03601 Martin |
29/2019 |
Faktúra 010519 |
projek.dokumen.MK |
300.00€ |
|
|
02.05.2019 |
47917172, Ing. Jozef Vršanský, Stavbárska 787/4, 03601 Martin |
28/2019 |
Faktúra 01042019 |
služby technika PO |
120.00€ |
|
|
24.04.2019 |
40302415, Jaroslav Zigo, Košťany nad Turcom, 03841 Košťany nad Turcom |
27/2019 |
Faktúra 8231560668 |
telekom.služby |
39.40€ |
|
|
18.04.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
26/2019 |
Faktúra 8230151429 |
telefón 03/19 |
7.39€ |
|
|
11.04.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
25/2019 |
Faktúra 12019 |
vypracovanie projekt.dokumuntácie |
130.00€ |
|
|
16.04.2019 |
35071265, Mária Vančová, Sklabiňa 254, 03601 Martin |
24/2019 |
Faktúra 1021901127 |
vývoz odpadu 03/19 |
302.76€ |
|
|
09.04.2019 |
31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
23/2019 |
Faktúra 1020190039 |
sprac.miezd 03/19 |
45.00€ |
|
|
08.04.2019 |
46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
22/2019 |
Faktúra 20190007 |
web stránka update |
40.00€ |
|
|
29.03.2019 |
47488859, till.sk.s.r.o., 1.Čsl.brigády 71, 03861 Lipovec |
21/2019 |
Faktúra 8229488447 |
telekom.služby |
25.49€ |
|
|
04.09.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
20/2019 |
Faktúra 8227432909 |
telekom.služby |
20.50€ |
|
|
25.03.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
19/2019 |
Faktúra 5919001327 |
ročný prístup do VS |
117.00€ |
|
|
27.03.2019 |
31592503, Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
18/2019 |
Faktúra 0082019 |
ročenka jaskyne a hory |
100.00€ |
|
|
11.03.2019 |
51663511, STAMAX plus,s.r.o., Dielenská Kružná 48, 03861 Vrútky |
17/2019 |
Faktúra 1021900792 |
vývoz odpadu 02/19 |
439.11€ |
|
|
11.03.2019 |
31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
16/2019 |
Faktúra 1020190026 |
sprac.miezd 02/19 |
45.00€ |
|
|
07.03.2019 |
46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
15/2019 |
Faktúra 8228087721 |
telefón 02/19 |
4.50€ |
|
|
06.03.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
14/2019 |
Faktúra 042019 |
montáž a demontáž vian.výzdoby |
306.00€ |
|
|
22.02.2019 |
37760360, Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
13/2019 |
Faktúra 511081020 |
poistné |
159.74€ |
|
|
12.02.2019 |
00151700, Allianz-Slovenská poistov, Námestie SNP, 96747 Zvolen |
12/2019 |
Faktúra 20190005 |
web stránka update |
320.00€ |
|
|
11.02.2019 |
47488859, till.sk.s.r.o., 1.Čsl.brigády 71, 03861 Lipovec |
11/2019 |
Faktúra 8226043024 |
telefón 01/19 |
4.50€ |
|
|
06.02.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
10/2019 |
Faktúra 1021900569 |
vývoz odpadu 01/19 |
331.69€ |
|
|
13.02.2019 |
31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
09/2019 |
Faktúra 40190054 |
zimná údržba január |
216.00€ |
|
|
12.02.2019 |
36401994, SAND SK, s.r.o., Priemyselná zóna -Košúty 2, 03601 Martin |
08/2019 |
Faktúra 1021900387 |
zimná údržba január |
960.85€ |
|
|
08.02.2019 |
31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
07/2019 |
Faktúra 1901004 |
zimná údržba |
144.00€ |
|
|
04.02.2019 |
43495079, Ing. Ivan Kohút - STAVKO, Stará Bôrová 56, 03802 Dražkovce |
06/2019 |
Faktúra 1020190013 |
sprac.miezd 01/19 |
45.00€ |
|
|
06.02.2019 |
46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
05/2019 |
Faktúra 2019001 |
zimná údržba za január |
432.00€ |
|
|
05.02.2019 |
44071043, Builders s.r.o., Dražkovce 63, 03802 Dražkovce |
04/2019 |
Faktúra 20190255 |
servis.GDPR+ZO |
180.00€ |
|
|
23.01.2019 |
36734290 BROS Computing,s.r.o. ,Zádubnie 169 ,01003 Žilina |
03/2019 |
Faktúra 8225393652 |
telekom.služby |
20.50€ |
|
|
23.01.2019 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
02/2019 |
Faktúra 3091903793 |
stravné lístky |
400.00€ |
|
|
16.01.2019 |
36391000 DOXX - stravné lístky,spol.s r.o. ,Kálov 356 ,01001 Žilina |
01/2019 |
Faktúra 42019 |
školenie |
30.30€ |
|
|
11.01.2019 |
00316741 Obec Košťany nad Turcom ,Košťany nad Turcom 64 ,03841 Košťany nad Turcom |
70/2018 |
Faktúra 180106 |
polohopis a výškopis |
950.00€ |
|
|
19.12.2018 |
44474458 Georex,s.r.o. ,Maše Haľamovej 4413/11 ,03601 Martin |
69/2018 |
Faktúra 1021803687 |
vývoz odpadu 11/18 |
757.28€ |
|
|
19.12.2018 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
67/2018 |
Faktúra 182010021 |
ESET licencia |
55.37€ |
|
|
19.12.2018 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen |
66/2018 |
Faktúra 1088 |
refak.na škol,cestovné HK |
14.53€ |
|
|
19.11.2018 |
00317021 Obec Valča ,č.375 ,03835 Valča |
68/2018 |
Faktúra 0942018 |
audit 2017 |
480.00€ |
|
|
17.12.2018 |
42070856 Ing. Elena Fioleková ,Lúčna 10 ,03861 Vrútky |
64/2018 |
Faktúra 362018 |
údržba VO |
648.00€ |
|
|
04.12.2018 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8 |
63/2018 |
Faktúra 53180100 |
dodáv.a montáž zrkadla |
630.00€ |
|
|
20.11.2018 |
42054575 Správa ciest ŽSK ,Kollárova 94 ,03772 Martin |
62/2018 |
Faktúra 8221328632 |
internet mobilný |
15.00€ |
|
|
20.11.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
65/2018 |
Faktúra 8221969674 |
telefón 11/18 |
4.50€ |
|
|
19.12.2018 |
35763469 T-com 4,50 ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
61/2018 |
Faktúra 1021803362 |
vývoz odpadu 10/18 |
986.53€ |
|
|
16.11.2018 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
59/2018 |
Faktúra 2018654 |
publikácia fungov.miest.samosprávy |
22.00€ |
|
|
15.11.2017 |
31938434 Združenie obci Regionálne vzdelávacie centrum ,Námestie S.H.Vajanského 1 ,03601 Martin |
58/2018 |
Faktúra 38340840 |
vodné |
1.75€ |
|
|
09.11.2018 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč. ,Kuzmányho 25 ,03680 Martin |
60/2018 |
Faktúra 8219958910 |
telefón 10/18 |
4.50€ |
|
|
09.11.2018 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava |
57/2018 |
Faktúra 00155146 |
guľôčkové pera |
126.50€ |
|
|
05.11.2018 |
NATIONAL PEN ,P.O.Box 1615 ,80090 Bratislava |