Zverejňovanie dokumentov - faktúry

Číslo faktúry Názov dokumentu Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy ak fa súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky ak fa súvisí s objednávkou Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
36/2019 Faktúra 1020190067 sprac.miezd 05/19 45.00€ 05.06.2019 46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin
35/2019 Faktúra 1190780 ročný popl.doména 25.99€ 17.05.2019 36430307, Gaya, s.r.o., Priehradka 4, 03601 Martin
34/2019 Faktúra 195010326 kanc.potreby - toner 34.80€ 24.05.2019 36641669, SYSTECOM,s.r.o., Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen
33/2019 Faktúra 2019009 údržba MK - zametanie 240.00€ 24.05.2019 44071043, Builders s.r.o., Dražkovce 63, 03802 Dražkovce
32/2019 Faktúra 8232228700 telefón 04/19 16.90€ 10.05.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
31/2019 Faktúra 1020190054 sprac.miezd 04/19 45.00€ 09.05.2019 46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin
30/2019 Faktúra 2019011 projek.dokumen.obnova MK 700.00€ 02.05.2019 41713320, Ing. Klein Ivan,ml., Mudroňova 9, 03601 Martin
29/2019 Faktúra 010519 projek.dokumen.MK 300.00€ 02.05.2019 47917172, Ing. Jozef Vršanský, Stavbárska 787/4, 03601 Martin
28/2019 Faktúra 01042019 služby technika PO 120.00€ 24.04.2019 40302415, Jaroslav Zigo, Košťany nad Turcom, 03841 Košťany nad Turcom
27/2019 Faktúra 8231560668 telekom.služby 39.40€ 18.04.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
26/2019 Faktúra 8230151429 telefón 03/19 7.39€ 11.04.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
25/2019 Faktúra 12019 vypracovanie projekt.dokumuntácie 130.00€ 16.04.2019 35071265, Mária Vančová, Sklabiňa 254, 03601 Martin
24/2019 Faktúra 1021901127 vývoz odpadu 03/19 302.76€ 09.04.2019 31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
23/2019 Faktúra 1020190039 sprac.miezd 03/19 45.00€ 08.04.2019 46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin
22/2019 Faktúra 20190007 web stránka update 40.00€ 29.03.2019 47488859, till.sk.s.r.o., 1.Čsl.brigády 71, 03861 Lipovec
21/2019 Faktúra 8229488447 telekom.služby 25.49€ 04.09.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
20/2019 Faktúra 8227432909 telekom.služby 20.50€ 25.03.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
19/2019 Faktúra 5919001327 ročný prístup do VS 117.00€ 27.03.2019 31592503, Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
18/2019 Faktúra 0082019 ročenka jaskyne a hory 100.00€ 11.03.2019 51663511, STAMAX plus,s.r.o., Dielenská Kružná 48, 03861 Vrútky
17/2019 Faktúra 1021900792 vývoz odpadu 02/19 439.11€ 11.03.2019 31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
16/2019 Faktúra 1020190026 sprac.miezd 02/19 45.00€ 07.03.2019 46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin
15/2019 Faktúra 8228087721 telefón 02/19 4.50€ 06.03.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
14/2019 Faktúra 042019 montáž a demontáž vian.výzdoby 306.00€ 22.02.2019 37760360, Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8
13/2019 Faktúra 511081020 poistné 159.74€ 12.02.2019 00151700, Allianz-Slovenská poistov, Námestie SNP, 96747 Zvolen
12/2019 Faktúra 20190005 web stránka update 320.00€ 11.02.2019 47488859, till.sk.s.r.o., 1.Čsl.brigády 71, 03861 Lipovec
11/2019 Faktúra 8226043024 telefón 01/19 4.50€ 06.02.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
10/2019 Faktúra 1021900569 vývoz odpadu 01/19 331.69€ 13.02.2019 31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
09/2019 Faktúra 40190054 zimná údržba január 216.00€ 12.02.2019 36401994, SAND SK, s.r.o., Priemyselná zóna -Košúty 2, 03601 Martin
08/2019 Faktúra 1021900387 zimná údržba január 960.85€ 08.02.2019 31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
07/2019 Faktúra 1901004 zimná údržba 144.00€ 04.02.2019 43495079, Ing. Ivan Kohút - STAVKO, Stará Bôrová 56, 03802 Dražkovce
06/2019 Faktúra 1020190013 sprac.miezd 01/19 45.00€ 06.02.2019 46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin
05/2019 Faktúra 2019001 zimná údržba za január 432.00€ 05.02.2019 44071043, Builders s.r.o., Dražkovce 63, 03802 Dražkovce
04/2019 Faktúra 20190255 servis.GDPR+ZO 180.00€ 23.01.2019 36734290 BROS Computing,s.r.o. ,Zádubnie 169 ,01003 Žilina
03/2019 Faktúra 8225393652 telekom.služby 20.50€ 23.01.2019 35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava
02/2019 Faktúra 3091903793 stravné lístky 400.00€ 16.01.2019 36391000 DOXX - stravné lístky,spol.s r.o. ,Kálov 356 ,01001 Žilina
01/2019 Faktúra 42019 školenie 30.30€ 11.01.2019 00316741 Obec Košťany nad Turcom ,Košťany nad Turcom 64 ,03841 Košťany nad Turcom
70/2018 Faktúra 180106 polohopis a výškopis 950.00€ 19.12.2018 44474458 Georex,s.r.o. ,Maše Haľamovej 4413/11 ,03601 Martin
69/2018 Faktúra 1021803687 vývoz odpadu 11/18 757.28€ 19.12.2018 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin
67/2018 Faktúra 182010021 ESET licencia 55.37€ 19.12.2018 36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42, 96001 Zvolen
66/2018 Faktúra 1088 refak.na škol,cestovné HK 14.53€ 19.11.2018 00317021 Obec Valča ,č.375 ,03835 Valča
68/2018 Faktúra 0942018 audit 2017 480.00€ 17.12.2018 42070856 Ing. Elena Fioleková ,Lúčna 10 ,03861 Vrútky
64/2018 Faktúra 362018 údržba VO 648.00€ 04.12.2018 37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8
63/2018 Faktúra 53180100 dodáv.a montáž zrkadla 630.00€ 20.11.2018 42054575 Správa ciest ŽSK ,Kollárova 94 ,03772 Martin
62/2018 Faktúra 8221328632 internet mobilný 15.00€ 20.11.2018 35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
65/2018 Faktúra 8221969674 telefón 11/18 4.50€ 19.12.2018 35763469 T-com 4,50 ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
61/2018 Faktúra 1021803362 vývoz odpadu 10/18 986.53€ 16.11.2018 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
59/2018 Faktúra 2018654 publikácia fungov.miest.samosprávy 22.00€ 15.11.2017 31938434 Združenie obci Regionálne vzdelávacie centrum ,Námestie S.H.Vajanského 1 ,03601 Martin
58/2018 Faktúra 38340840 vodné 1.75€ 09.11.2018 36672084 Turč. vodárenská spoloč. ,Kuzmányho 25 ,03680 Martin
60/2018 Faktúra 8219958910 telefón 10/18 4.50€ 09.11.2018 35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava
57/2018 Faktúra 00155146 guľôčkové pera 126.50€ 05.11.2018 NATIONAL PEN ,P.O.Box 1615 ,80090 Bratislava

Stránky