|
07/2020 |
Faktúra 1020190165 |
sprac.miezd 12/19 |
45.00€ |
|
|
02.01.2020 |
46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Marti |
|
06/2020 |
Faktúra 2020002 |
zimná údržba za január |
1296.00€ |
|
|
28.01.2020 |
44071043 Builders s.r.o. Dražkovce 63 03802 Dražkovce |
|
05/2020 |
Faktúra 20200107 |
dvere na garáž |
901.20€ |
|
|
17.01.2020 |
47499303 Door Slovakia,s.r.o. M.R.Štefánika 1045/64 03601 Martin |
|
04/2020 |
Faktúra 302813 |
popl.za vedenie účtu CP |
41.15€ |
|
|
14.01.2020 |
31575951 Prima banka Slovensko Hodžova 11 01011 Žilina |
|
03/2020 |
Faktúra 39349629 |
vodné |
2.68€ |
|
|
14.01.2020 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč. Kuzmányho 25 03680 Martin |
|
02/2020 |
Faktúra 20200135 |
servis.GDPR+ZO |
180.00€ |
|
|
03.01.2020 |
36734290 BROS Computing,s.r.o. Zádubnie 169 01003 Žilina |
|
01/2020 |
Faktúra 3220900601 |
stravné lístky |
480.00€ |
|
|
09.01.2020 |
36391000 DOXX - stravné lístky,spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina |
|
78/2019 |
Faktúra 1935115470 |
vianočná inzercia |
36.00€ |
|
|
19.12.2019 |
35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,o.z., Lazaretská 12 81108 Bratislava |
|
77/2019 |
Faktúra 3 |
prevádz.náklady na cintorín |
85.00€ |
|
|
19.12.2019 |
00316628 Obec Dražkovce, Dražkovce 45 03802 Dražkovce |
|
76/2019 |
Faktúra 0972019 |
audit 2018 |
480.00€ |
|
|
19.12.2019 |
42070856 Ing. Elena Fioleková, Lúčna 10 03861 Vrútky |
|
76/2019 |
Faktúra 1100282019 |
zverejňovanie na web stránku |
200.00€ |
|
|
19.12.2019 |
48070475 anpenet,s.r.o., Dolný Kalník 100 03802 Dolný Kalník |
|
75/2019 |
Faktúra 20190007 |
sviet.vločky LED |
899.97€ |
|
|
15.12.2019 |
40991105 Zdenka Žáčiková |
|
74/2019 |
Faktúra 1021904031 |
vývoz odpadu 11/19 |
798.20€ |
|
|
11.12.2019 |
31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
|
73/2019 |
Faktúra 190100328 |
vybudovanie VO svietidlá |
714.00€ |
|
|
10.12.2019 |
35796332 Lightech, Benadická 10 85106 Bratislava |
|
72/2019 |
Faktúra 10190884 |
odvod.cestný žľab - betón |
368.10€ |
|
|
06.12.2019 |
45467293 TERACOM,s.r.o., Košťany nad Turcom 416 03841 Košťany nad Turcom |
|
71/2019 |
Faktúra 1056 |
refakt.nákladov kontrolóra |
16.99€ |
|
|
05.12.2019 |
00317021 Obec Valča, č.375 03835 Valča |
|
70/2019 |
Faktúra 202019 |
chodník pri zástavke+stojisko na kontajnery |
4926.41€ |
|
|
04.12.2019 |
37763466 Pavol Kováčik - PAULOVIA, Partizánska 43/38 03821 Mošovce |
|
69/2019 |
Faktúra 1020190152 |
sprac.miezd 11/19 |
45.00€ |
|
|
03.12.2019 |
46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
|
68/2019 |
Faktúra 1901251 |
bezpeč.kontrola detského ihriska |
153.00€ |
|
|
21.11.2019 |
00687022, EKOTEC spol.s r.o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
|
67/2019 |
Faktúra 1020190111 |
odvod.cestný žľab - betonáž |
2279.39€ |
|
|
21.11.2019 |
50348582 STAVBY MV, s.r.o., Volgogradská 10964/19 03608 Martin |
|
66/2019 |
Faktúra 1020190110 |
odvod.cestný žľab |
5991.79€ |
|
|
20.11.2019 |
50348582 STAVBY MV, s.r.o., Volgogradská 10964/19 03608 Martin |
|
65/2019 |
Faktúra 1021903675 |
vývoz odpadu 10/19 |
912.13€ |
|
|
11.11.2019 |
31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
|
64/2019 |
Faktúra 542019 |
vybudovanie VO |
1197.00€ |
|
|
05.11.2019 |
37760360, Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
|
63/2019 |
Faktúra 512019 |
oprava VO |
855.60€ |
|
|
05.11.2019 |
37760360, Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
|
62/2019 |
Faktúra 562019 |
kalendáre 2020 |
51.00€ |
|
|
06.11.2019 |
00316881 Obec Sklabiňa, Sklabiňa 108 03803 Sklabiňa |
|
61/2019 |
Faktúra 1020190139 |
sprac.miezd 10/19 |
45.00€ |
|
|
04.11.2019 |
46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
|
60/2019 |
Faktúra 190100247 |
vyprac.projektu VO Kliny a priechodu
|
2200.00€ |
|
|
17.10.2019 |
35796332 Lightech, Benadická 10, 85106 Bratislava |
|
59/2019 |
Faktúra 522019 |
rošírenie VO |
531.00€ |
|
|
15.10.2019 |
37760360, Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
|
58/2019 |
Faktúra 1021903325 |
vývoz odpadu 09/19 |
790.87€ |
|
|
10.10.2019 |
31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
|
57/2019 |
Faktúra 1020190125 |
sprac.miezd 09/19 |
45.00€ |
|
|
02.10.2019 |
46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
|
56/2019 |
Faktúra 1021902993 |
vývoz odpadu 08/19 |
932.43€ |
|
|
11.09.2019 |
31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
|
55/2019 |
Faktúra 1020190109 |
sprac.miezd 08/19 |
45.00€ |
|
|
03.09.2019 |
46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
|
54/2019 |
Faktúra 190550 |
popl. za ročný prístup do mapov. portálu |
200.00€ |
|
|
20.08.2019 |
45325600, MAPA Slovakia Digital,s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214 |
|
53/2019 |
Faktúra 1021902658 |
vývoz odpadu 07/19 |
740.37€ |
|
|
13.08.2019 |
31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
|
52/2019 |
Faktúra 8238559839 |
telefón 07/19 |
16.90€ |
|
|
13.08.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
51/2019 |
Faktúra 1020190096 |
sprac.miezd 07/19 |
60.00€ |
|
|
02.08.2019 |
46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
|
50/2019 |
Faktúra 352019 |
údržba VO |
52.20€ |
|
|
16.07.2019 |
37760360, Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
|
49/2019 |
Faktúra 3091933495 |
stravné lístky |
480.00€ |
|
|
19.07.2019 |
36391000, DOXX - stravné lístky,spol.s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina |
|
48/2019 |
Faktúra 8237876256 |
náklady skorého vymáhania |
18.90€ |
|
|
16.07.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
47/2019 |
Faktúra 2019101 |
materiál na údržbu |
202.54€ |
|
|
11.07.2019 |
36748200, REVCOLOR,s.r.o., Diaková 10, 03802 Dražkovce |
|
46/2019 |
Faktúra 1021902278 |
vývoz odpadu 06/19 |
913.53€ |
|
|
11.07.2019 |
31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
|
45/2019 |
Faktúra 39324962 |
vodné |
2.68€ |
|
|
09.07.2019 |
36672084, Turč. vodárenská spoloč., Kuzmányho 25, 03680 Martin |
|
44/2019 |
Faktúra 1020190081 |
sprac.miezd 06/19 |
45.00€ |
|
|
08.07.2019 |
46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin |
|
43/2019 |
Faktúra 8236434165 |
telefón 06/19 |
16.90€ |
|
|
03.07.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
42/2019 |
Faktúra 00168393 |
reklamné tašky |
144.49€ |
|
|
29.05.2019 |
NATIONAL PEN, P.O.Box 1615, 80090 Bratislava |
|
41/2019 |
Faktúra 8233648931 |
telekom.služby dopl. |
20.50€ |
|
|
17.06.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
40/2019 |
Faktúra 8235754307 |
telekom.služby dopl. |
5.65€ |
|
|
16.06.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
39/2019 |
Faktúra 8234323614 |
telefón 05/19 |
2.84€ |
|
|
03.06.2019 |
35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
|
38/2019 |
Faktúra 1021901864 |
vývoz odpadu 05/19 |
828.58€ |
|
|
11.06.2019 |
31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin |
|
37/2019 |
Faktúra 7190021 |
popl.doména |
60.05€ |
|
|
17.06.2019 |
36430307, Gaya, s.r.o., Priehradka 4, 03601 Martin |