Zverejňovanie dokumentov - faktúry

Číslo faktúry Názov dokumentu Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy ak fa súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky ak fa súvisí s objednávkou Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
54/2015 Faktúra 201513 PHSR 2015-2025 190.00€ 21.12.2015 45732027 Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec ,Necpaly 168 ,03812 Necpaly
50/2015 Faktúra 1021503503 vývoz odpadu 11/15 518.68€ 14.12.2015 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin
49/2015 Faktúra 105 mikulášske balíčky 108.00€ 14.12.2015 00316628 Obec Dražkovce ,Dražkovce 45, 03802 Dražkovce
51/2015 Faktúra 3780031437 telefón 11/15 14.00€ 09.12.2015 35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
48/2015 Faktúra 15140716 kalendáre 100.80€ 30.11.2015 36432857 VAV & ROSSI,s.r.o. ,Odeská 5 ,03601 Martin
47/2015 Faktúra 102 prevádz.náklady cintorína 43.80€ 25.11.2015 00316628 Obec Dražkovce ,Dražkovce 45, 03802 Dražkovce
46/2015 Faktúra 1032015 over.účtov.závierky 2014 240.00€ 25.11.2015 42070856 Ing. Elena Fioleková ,Lúčna 10 ,03861 Vrútky
45/2016 Faktúra 05112015 inter.vybavenie 210.00€ 25.11.2015 41241070 Peter Kohút ,Diaková 38 ,03802 Diaková
44/2015 Faktúra 2015052 údržba VO 90.00€ 25.11.2015 37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8
43/2015 Faktúra 1021503192 vývoz odpadu 10/15 403.76€ 20.11.2015 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin
41/2015 Faktúra 100042015 inštal.a konfig.práce PC 211.40€ 11.11.2015 48070475 anpenet,s.r.o. ,Dolný Kalník 100 ,03802 Dolný Kalník
42/2015 Faktúra 3779122388 telefón 10/15 14.00€ 09.11.2015 35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
40/2015 Faktúra 2015048 údržba VO 73.20€ 04.11.2015 37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8
39/2015 Faktúra 1021502891 vývoz odpadu 09/15 284.72€ 09.10.2015 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin
38/2015 Faktúra 5778138584 telefón 09/15 14.00€ 08.10.2015 35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
37/2015 Faktúra 15037 znalecký posudok 80.00€ 28.09.2015 Ing. Ján Greguš
36/2015 Faktúra 15036 vývoz odpadu 08/15 289.76€ 21.09.2015 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin
35/2015 Faktúra 15035 telefón 08/15 14.00€ 04.09.2015 35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
33/2015 Faktúra 15033 energetický certifikát OcÚ 260.00€ 19.08.2015 4397934 Erik Šleboda ,Možiarska 1461/5 ,06001 Kežmarok
32/2015 Faktúra 15032 údržba VO 73.20€ 19.08.2015 37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8
34/2015 Faktúra 15034 vývoz odpadu 07/15 298.90€ 12.08.2015 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin
31/2015 Faktúra 15031 telefón 07/15 14.00€ 12.08.2015 35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
30/2015 Faktúra 15030 vývoz odpadu 06/15 228.66€ 10.07.2015 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin
29/2015 Faktúra 15029 vodné 0.88€ 10.07.2015 36672084 Turč. vodárenská spoloč. ,Kuzmányho 25,03680 Martin
28/2015 Faktúra 15028 telefón 06/15 14.00€ 09.07.2015 35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
23/2015 Faktúra 15023 športový deň detí 36.27€ 08.07.2015 648370 Obec Diaková ,Diaková 18 ,03802 Diaková
27/2015 Faktúra 15027 vytvorenie web stránky 450.00€ 29.06.2015 47488859 till.sk.s.r.o. ,1.Čsl.brigády 71 ,03861 Lipovec
26/2015 Faktúra 15026 znalecký posudok 113.94€ 12.06.2015 41530136 Ing. Tatiana Klincová ,Košťany nad Turcom 327 ,03841 Košťany nad Turcom
25/2015 Faktúra 15025 znalecký posudok 113.94€ 12.06.2015 41530136 Ing. Tatiana Klincová ,Košťany nad Turcom 327 ,03841 Košťany nad Turcom
24/2015 Faktúra 15024 vývoz odpadu 05/15 222.44€ 10.06.2015 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
20/2015 Faktúra 15020 telefón 05/15 14.00€ 08.06.2015 35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
19/2015 Faktúra 15019 vývoz odpadu 04/15 510.57€ 21.05.2015 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
18/2015 Faktúra 15018 telefón 04/15 14.00€ 07.05.2015 35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
22/2015 Faktúra 15022 zimná údržba 162.00€ 04.05.2015 00005754 Poľnohospodárske družstvo Dražkovce 140 ,03802 Dražkovce
21/2015 Faktúra 15021 vývoz odpadu 01/15 219.19€ 04.05.2015 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin
17/2015 Faktúra 15017 vizitky 33.00€ 24.04.2015 36432857 VAV & ROSSI,s.r.o. ,Odeská 5 ,03601 Martin
16/2015 Faktúra 15016 vývoz odpadu 03/15 172.10€ 20.04.2015 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
14/2015 Faktúra 15014 ET-časopis 64.80€ 13.04.2015 46490213 Nakladatelstvi FORUM s.r.o. ,Záhradníka 46 ,82108 Bratislava
15/2015 Faktúra 15015 telefón 03/15 14.00€ 09.04.2015 35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
13/2015 Faktúra 15013 poplatok gaya 25.99€ 06.04.2015 36430307 Gaya, s.r.o. ,Priehradka 4, 03601 Martin
12/2015 Faktúra 15012 verej.správa-ročný prístup 85.20€ 06.04.2015 31592503 Poradca podnikateľa ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina
11/2015 Faktúra 15011 vývoz odpadu 02/15 169.27€ 11.03.2015 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
08/2015 Faktúra 15008 poistné 159.74€ 11.03.2015 00151700 Allianz-Slovenská poistov ,Námestie SNP ,96747 Zvolen
09/2015 Faktúra 15009 telefón 02/15 14.00€ 09.03.2015 35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
07/2015 Faktúra 15007 kanc.potreby-toner 26.84€ 09.03.2015 36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42 ,96001 Zvolen
10/2015 Faktúra 15010 oprava VO 73.20€ 02.03.2015 37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8
06/2015 Faktúra 15006 PC s príslušenstvom 794.50€ 02.03.2015 36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42 ,96001 Zvolen
05/2015 Faktúra 15005 telefón 01/15 14.00€ 09.02.2015 35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava
03/2015 Faktúra 15003 zimná údržba 72.00€ 06.02.2015 00005754 Poľnohospodárske družstvo Dražkovce 140 ,03802 Dražkovce
02/2015 Faktúra 15002 zhotovenie pečiatky 49.08€ 06.02.2015 36432857 VAV & ROSSI,s.r.o. ,Odeská 5 ,03601 Martin

Stránky