54/2015 |
Faktúra 201513 |
PHSR 2015-2025 |
190.00€ |
|
|
21.12.2015 |
45732027 Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec ,Necpaly 168 ,03812 Necpaly |
50/2015 |
Faktúra 1021503503 |
vývoz odpadu 11/15 |
518.68€ |
|
|
14.12.2015 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
49/2015 |
Faktúra 105 |
mikulášske balíčky |
108.00€ |
|
|
14.12.2015 |
00316628 Obec Dražkovce ,Dražkovce 45, 03802 Dražkovce |
51/2015 |
Faktúra 3780031437 |
telefón 11/15 |
14.00€ |
|
|
09.12.2015 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
48/2015 |
Faktúra 15140716 |
kalendáre |
100.80€ |
|
|
30.11.2015 |
36432857 VAV & ROSSI,s.r.o. ,Odeská 5 ,03601 Martin |
47/2015 |
Faktúra 102 |
prevádz.náklady cintorína |
43.80€ |
|
|
25.11.2015 |
00316628 Obec Dražkovce ,Dražkovce 45, 03802 Dražkovce |
46/2015 |
Faktúra 1032015 |
over.účtov.závierky 2014 |
240.00€ |
|
|
25.11.2015 |
42070856 Ing. Elena Fioleková ,Lúčna 10 ,03861 Vrútky |
45/2016 |
Faktúra 05112015 |
inter.vybavenie |
210.00€ |
|
|
25.11.2015 |
41241070 Peter Kohút ,Diaková 38 ,03802 Diaková |
44/2015 |
Faktúra 2015052 |
údržba VO |
90.00€ |
|
|
25.11.2015 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
43/2015 |
Faktúra 1021503192 |
vývoz odpadu 10/15 |
403.76€ |
|
|
20.11.2015 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
41/2015 |
Faktúra 100042015 |
inštal.a konfig.práce PC |
211.40€ |
|
|
11.11.2015 |
48070475 anpenet,s.r.o. ,Dolný Kalník 100 ,03802 Dolný Kalník |
42/2015 |
Faktúra 3779122388 |
telefón 10/15 |
14.00€ |
|
|
09.11.2015 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
40/2015 |
Faktúra 2015048 |
údržba VO |
73.20€ |
|
|
04.11.2015 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8 |
39/2015 |
Faktúra 1021502891 |
vývoz odpadu 09/15 |
284.72€ |
|
|
09.10.2015 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
38/2015 |
Faktúra 5778138584 |
telefón 09/15 |
14.00€ |
|
|
08.10.2015 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
37/2015 |
Faktúra 15037 |
znalecký posudok |
80.00€ |
|
|
28.09.2015 |
Ing. Ján Greguš |
36/2015 |
Faktúra 15036 |
vývoz odpadu 08/15 |
289.76€ |
|
|
21.09.2015 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
35/2015 |
Faktúra 15035 |
telefón 08/15 |
14.00€ |
|
|
04.09.2015 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
33/2015 |
Faktúra 15033 |
energetický certifikát OcÚ |
260.00€ |
|
|
19.08.2015 |
4397934 Erik Šleboda ,Možiarska 1461/5 ,06001 Kežmarok |
32/2015 |
Faktúra 15032 |
údržba VO |
73.20€ |
|
|
19.08.2015 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8 |
34/2015 |
Faktúra 15034 |
vývoz odpadu 07/15 |
298.90€ |
|
|
12.08.2015 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
31/2015 |
Faktúra 15031 |
telefón 07/15 |
14.00€ |
|
|
12.08.2015 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
30/2015 |
Faktúra 15030 |
vývoz odpadu 06/15 |
228.66€ |
|
|
10.07.2015 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
29/2015 |
Faktúra 15029 |
vodné |
0.88€ |
|
|
10.07.2015 |
36672084 Turč. vodárenská spoloč. ,Kuzmányho 25,03680 Martin |
28/2015 |
Faktúra 15028 |
telefón 06/15 |
14.00€ |
|
|
09.07.2015 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
23/2015 |
Faktúra 15023 |
športový deň detí |
36.27€ |
|
|
08.07.2015 |
648370 Obec Diaková ,Diaková 18 ,03802 Diaková |
27/2015 |
Faktúra 15027 |
vytvorenie web stránky |
450.00€ |
|
|
29.06.2015 |
47488859 till.sk.s.r.o. ,1.Čsl.brigády 71 ,03861 Lipovec |
26/2015 |
Faktúra 15026 |
znalecký posudok |
113.94€ |
|
|
12.06.2015 |
41530136 Ing. Tatiana Klincová ,Košťany nad Turcom 327 ,03841 Košťany nad Turcom |
25/2015 |
Faktúra 15025 |
znalecký posudok |
113.94€ |
|
|
12.06.2015 |
41530136 Ing. Tatiana Klincová ,Košťany nad Turcom 327 ,03841 Košťany nad Turcom |
24/2015 |
Faktúra 15024 |
vývoz odpadu 05/15 |
222.44€ |
|
|
10.06.2015 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
20/2015 |
Faktúra 15020 |
telefón 05/15 |
14.00€ |
|
|
08.06.2015 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
19/2015 |
Faktúra 15019 |
vývoz odpadu 04/15 |
510.57€ |
|
|
21.05.2015 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
18/2015 |
Faktúra 15018 |
telefón 04/15 |
14.00€ |
|
|
07.05.2015 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
22/2015 |
Faktúra 15022 |
zimná údržba |
162.00€ |
|
|
04.05.2015 |
00005754 Poľnohospodárske družstvo Dražkovce 140 ,03802 Dražkovce |
21/2015 |
Faktúra 15021 |
vývoz odpadu 01/15 |
219.19€ |
|
|
04.05.2015 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1, 03601 Martin |
17/2015 |
Faktúra 15017 |
vizitky |
33.00€ |
|
|
24.04.2015 |
36432857 VAV & ROSSI,s.r.o. ,Odeská 5 ,03601 Martin |
16/2015 |
Faktúra 15016 |
vývoz odpadu 03/15 |
172.10€ |
|
|
20.04.2015 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
14/2015 |
Faktúra 15014 |
ET-časopis |
64.80€ |
|
|
13.04.2015 |
46490213 Nakladatelstvi FORUM s.r.o. ,Záhradníka 46 ,82108 Bratislava |
15/2015 |
Faktúra 15015 |
telefón 03/15 |
14.00€ |
|
|
09.04.2015 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
13/2015 |
Faktúra 15013 |
poplatok gaya |
25.99€ |
|
|
06.04.2015 |
36430307 Gaya, s.r.o. ,Priehradka 4, 03601 Martin |
12/2015 |
Faktúra 15012 |
verej.správa-ročný prístup |
85.20€ |
|
|
06.04.2015 |
31592503 Poradca podnikateľa ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina |
11/2015 |
Faktúra 15011 |
vývoz odpadu 02/15 |
169.27€ |
|
|
11.03.2015 |
31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin |
08/2015 |
Faktúra 15008 |
poistné |
159.74€ |
|
|
11.03.2015 |
00151700 Allianz-Slovenská poistov ,Námestie SNP ,96747 Zvolen |
09/2015 |
Faktúra 15009 |
telefón 02/15 |
14.00€ |
|
|
09.03.2015 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
07/2015 |
Faktúra 15007 |
kanc.potreby-toner |
26.84€ |
|
|
09.03.2015 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42 ,96001 Zvolen |
10/2015 |
Faktúra 15010 |
oprava VO |
73.20€ |
|
|
02.03.2015 |
37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8 |
06/2015 |
Faktúra 15006 |
PC s príslušenstvom |
794.50€ |
|
|
02.03.2015 |
36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42 ,96001 Zvolen |
05/2015 |
Faktúra 15005 |
telefón 01/15 |
14.00€ |
|
|
09.02.2015 |
35763469 T-com ,Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
03/2015 |
Faktúra 15003 |
zimná údržba |
72.00€ |
|
|
06.02.2015 |
00005754 Poľnohospodárske družstvo Dražkovce 140 ,03802 Dražkovce |
02/2015 |
Faktúra 15002 |
zhotovenie pečiatky |
49.08€ |
|
|
06.02.2015 |
36432857 VAV & ROSSI,s.r.o. ,Odeská 5 ,03601 Martin |